2023年度祁东县教育局部门决算

第一部分 教育局部门概况

部门职责

（一）1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施。

2、研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划；研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施

3、统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全县教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助、教育贷款和教育**项目；负责教育技术装备工作。

4、综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、特殊教育、网络教育、民办教育工作。贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；****点击查看小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育。

5、贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；组织实施师范类毕业生的就业指导工作；主管全县教师工作，****点击查看学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。

6、负责全县教育系统各直属单位、****点击查看学校****点击查看部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序，考核、****点击查看小学领导干部。

7、负责直属单位思想政治工作；****点击查看学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

8、组织全县教育招生及考试工作，规划、指导成人教育自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作；****点击查看学校的招生计划，并组织实施。

9、规划、指导全县教育系统的教育教学教研工作；指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织开展工作。

10、负责全县教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

11、管理全县勤工俭学工作，制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，****点击查看学校开展勤工俭学。

12、承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。****点击查看办公室、人事股、基础教育股、计财股等22****点击查看中心、教育工会等2个二级机构。

（二）决算单位构成。****点击查看2023年部门决算公开单位构成包括：****点击查看本级。

第二部分

2023教育局年部门决算

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 2344.68万元。与上年相比，减少了128444.81 万元，减少了 537.81 %，主要是因为上年度决算包含****点击查看本级及以下辖县一二中、育贤、衡师附中4****点击查看中专、进修学校、****点击查看学校、县幼儿园和25个乡****点击查看小学校、中心幼儿园等共320个二级预算单位的汇总决算，本年仅为****点击查看本级决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2344.68 万元，其中：财政拨款收入 2344.68 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2344.68 万元，其中：基本支出 2344.68 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 2344.68 万元，与上年相比，减少 128444.81 万元,减少537.81 %，主要是因为上年度决算包含****点击查看本级及以下辖县一二中、育贤、衡师附中4****点击查看中专、进修学校、****点击查看学校、县幼儿园和25个乡****点击查看小学校、中心幼儿园等共320个二级预算单位的汇总决算，本年仅为****点击查看本级决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2344.68 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出减少 127626.85 万元，减少 544.33 %，主要是因为上年度决算包含****点击查看本级及以下辖县一二中、育贤、衡师附中4****点击查看中专、进修学校、****点击查看学校、县幼儿园和25个乡****点击查看小学校、中心幼儿园等共320个二级预算单位的汇总决算，本年仅为****点击查看本级决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2344.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 272.05 万元，占11.6%；教育（类）支出 2072.63 万元，占 88.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2344.68 万元，支出决算数为 2344.68 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、一****点击查看人大事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为 169.93 万元，支出决算为 169.93 万元，完成年初预算的 100 %。

2、一般公共服务（类） 政府办公厅 (室) 及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 16.37 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 100 %。

3、一般公共服务（类） 纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100 %。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100 %。

5、一般公****点击查看办公厅 (室) 及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为 16.8 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 100 %。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 100 %。

7、一般公共服务（类）统战事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100 %。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 38.9 万元，支出决算为 38.9 万元，完成年初预算的 100 %。

9、教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为 1708.11 万元，支出决算为 1708.11 万元，完成年初预算的 100 %。

10、教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 364.52 万元，支出决算为 364.52 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 2344.68 万元，其中：人员经费 1939.86 万元，占基本支出的 82.73 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 404.82 万元，占基本支出的 17.27 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

×××年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 个、** 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：****点击查看政府性基金收支）

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

****点击查看机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和****点击查看事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长 0 %。

（二）一般性支出情况

2023****点击查看支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元，举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

****点击查看政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部****点击查看政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和****点击查看事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

2023年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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