江南街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、主要职责

****点击查看****点击查看政府的派出机构，为正科级建制，行使街道辖区的党建、行政管理职权，切实做好辖区服务，加强城市社会化服务体系建设。

2、部门机构设置

根据上级规定，****点击查看党工委、街道办事处下设9个机构：分别是：****点击查看办公室、****点击查看办公室、****点击查看办公室、****点击查看办公室、****点击查看办公室、****点击查看办公室、****点击查看办公室、****点击查看办公室、****点击查看执法队。下设3个事业单位：****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心。

（二）年度总体工作

2024年，在区委、区政府的正确领导下，**街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在基层党建、城市更新、乡村**、**服务等方面同步发力，街道各项事业全面进步。

①基层党建。一年来，我们严抓党的建设，组织开展理论学习，开展学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨，扎实开展“思想铸党魂、学习增斗志”****点击查看党校教育培训；扎实开展党纪学习教育，党政领导班子全覆盖挂钩指导党组织，带动全体党员原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，切实抓好警示教育；深入推进**湾、御景花园试点小区建设，建立以小区党****点击查看委员会、物业企业、小区志愿者队伍共同参与的协作平台，及时协调解决居民问题。

②基层治理。一年来，基层治理更智能精细，升级**服务数字化平台，****点击查看社区“楼栋长之家”，****点击查看服务队，协调解决民生实事137件。

③乡村**。一年来，以实施“百千万工程”为抓手，推动乡村宜居宜业。“以城带乡、融合发展”成果初显，推进典型村培育，成立共建联盟，****点击查看文化馆、登山步道、渔人码头等特色节点，成功举办第三届渔家文化节、第三届丰收节等系列活动提升片区知晓率。

④**服务。一年来，围绕“一老一小”，提供更精准的公共服务，丰富群众精神文化生活，民生福祉不断增强。打造“一站式”****点击查看中心，整合居家养老、儿童福利、志愿服务等100多个服务项目，办理大量民生实事；开展多种文化活动，丰富群众文化生活。此外，武装、工青妇、综合行政执法等方面成绩突出，多项工作获荣誉。

（三）部门整体支出绩效目标

目标1：保障人员基本支出，提高人员工作积极性；提升服务水**质量，提高部门资金使用效益，保障好单位正常运作；

目标2：雨污分流管道工程建设项目提升污水处理功率，防止污水对河道、地下水形成污染；

目标3：完善祝屋巷相关景观配套设施楼宇外立面改造工程，美化**周边环境，提升市民对居住环境的满意度；

目标4：美化**周边环境，提升市民生活幸福感。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1、收入支出情况

本年度总收入共计9610.91万元，其中财政拨款4851.97万元，占年度总收入的50.48%，其他收入4758.94万元，占年度总收入的49.52%；本年度总支出共计11167.41万元，其中基本支出4736.17万元，占年度总支出的42.41%，项目支出6431.24万元，占年度总支出的57.59%。

2、固定资产管理情况

****点击查看中心及时将固定资产入账，****点击查看财政厅行政事业资产管理系统平台的日常录入工作，建立固定资产台账；****点击查看结算中心定期对本单位资产进行清查，确保账实相符、账账相符，实现对资产的全生命周期进行管理。单位的资产购置，根据业务工作的需要和单位财力的状况，本着合理、节约、科学的原则，按本单位内控的程序审批后配置。资产的报废、盘盈、盘亏、毁损等，按**市惠****点击查看管理局规定的审批程序审批后办理。截至2024年12月31日前，固定资产总额为559.40万元。

二、绩效自评

（一）绩效管理情况

我单位的部门绩效管理，根据财政局每年下发文件进行相应的自查评价和提交。****点击查看采购部门负责绩效评价的组织管理和总把关，业务部门负责项目支出绩效评价的实施开展。明确各项目支出绩效目标，在预算执行过程中对绩效目标实现程度和预算执行进度开展监控。在预算执行完毕后，依据设定的绩效目标，运用科学合理的评价方法，对预算资金的产出和效果进行评价，将绩效评价结果作为改进管理和编制以后年度预算的重要依据。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1、预算编制情况

我单位实行预算管理制度，根据财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交，并制定了《**街道财政预算管理办法》。本部门预算编制精心细致严谨，将有限的资**排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括：保障辖区环境卫生质量；合理运用辖区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；保障基层各级党组织的健全运转。

2、预算执行情况

（1）预算总体执行进度：本年度总收入共计9610.91万元，其中财政拨款4851.97万元，占年度总收入的50.48%，其他收入4758.94万元，占年度总收入的49.52%；本年度总支出共计11167.41万元，其中基本支出4736.17万元，占年度总支出的42.41%，项目支出6431.24万元，占年度总支出的57.59%。

（2）本年度资产总额为3973.15万元，较上年资产总额5695.42万元有所减少，减少原因主要为上年度收到的辖区部分项目建设款项在本年度支付，货币资金较上年有所减少。

3、预算使用效益

（1）部门年度绩效目标实现及完成情况

2024年，我街道紧紧围绕中央、省、市、区决策部署，聚焦打造“更加幸福美丽山水**”的目标，强化党建引领，狠抓经济发展，加强民生保障，有力推进街道各项事业高质量发展。

①经济发展稳中向好。2024年全年累计完成地区生产总值40.06亿元，同比增长7.0%，完成固定资产投资额9.34亿元，同比增长8.4%。新增“四上”企业5家、项目投资3宗；完成“个转企”5家，其中1家已入库纳统。推进顺丰粤东智慧供****点击查看基地项目的投产**丰****点击查看公司的入驻，****点击查看基地****点击查看公司顺利运营，用工近400人，带动村民就近就业。

②城市品质持续提升。“祝枝山馆”项目主体修缮加固工程已完成；东英工贸投资项目主体已竣工，目前处于招商阶段；35号文创园硬底化已完成，已进入二装阶段。祝屋巷文旅街区申报国家级旅游休闲街区初审通过，将更大助力**文旅高质量发展。

③人居环境持续改善。开展“绿美**﹒青年先行”活动，市、区两级青年林均落户**。截至2024年11月，“两违”年度拆违百分比排名**第二、**区第一。

④维护社会和谐稳定。参加**区、**市第一届乡镇****点击查看执法队伍“大比武”，均获第一名；维护文化市场安全，开展联合巡查105次、“扫黄打非”知识宣传5场、全民阅读推广8场。举办文化**活动13场次、公益培训158期，受惠服务群众约10.5万人次。

（2）部门支出情况分析

2024年支出11167.41万元，其中基本支出4736.17万元，项目支出6431.24万元，比上年同期总支出增加1804.16万元，其中基本支出减少85.85万元，主要是本年度有编制人员调离或退休；项目支出增加了1890.01万元，主要是按工作进度，上年度收到的辖区部分项目建设款项在本年度支付。

①三公”经费支出情况：本年度“三公”经费总额共计12.70万元，其中本年度发生公务接待费0.60万元；“公务用车运行维护费”12.10万元，较上年支出9.51万元有所增加，增加原因主****点击查看执法局下拨可使用执法车辆1台（国资系统手续未完善，资产关系未转移）。本年度无因公出国（境）费用支出。

②本年度无会议费支出。

③培训费支出情况：培训费支出情况：本年度培训费支出共计5.75万元，较上年支出1.05万元有所增加，增加原因为本年度加大文化免费开放项目培训力度。

④差旅费支出情况：本年度差旅费支出共计3.52万元，较上年支出17.49万元有所减少，减少原因为按工作计划，本年度差旅业务减少。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

本年度预算执行及绩效管理工作整体运行平稳，财政资金使用效益持续提升，但仍需重点关注预算编制的科学性与精准性。通过科学的零基预算编制方法，认真做好预算编制，结合实际需求，认真按照年度预算执行各项工作，逐渐缩小预算完成数与预算数的差距。****点击查看管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门整****点击查看管理队伍，加强专题培训，重点强化绩效目标编制、监控与评价实务技能，提升单位绩效评价的管理能力。

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2025年5月27日