南木林县2025年上半年财政预算执行情况报告

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今年以来，在县委、县政****点击查看人大的依法监督指导下，县财政局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实中央、自治区、市、县各级经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，****点击查看机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，落实积极的财政政策，切实保障和改善民生，坚定财政收支平衡目标，强化财政监督，严肃财经纪律，加强财政预算管理，在完善工作机制、创新工作举措，加强服务保障上持续下功夫，着力提高预算执行效率和资金使用效益，各项工作稳步推进，取得了实效，为全县经济平稳发展提供了有力财政保障。现将**县2025年上半年财政预算执行情况报告如下：

一、上半年财力及预算执行情况

截至6月30日，我县预算总财力为248796.14万元，其中：一般公共预算财力247315.37万元（地方一般公共预算收入4400万元，上级补助收入208950.41万元，上年结转15288.96万元，动用预算稳定调节基金18676万元）；政府性基金预算财力1480.29万元（国有土地使用权出让收入500万元，政府性基金转移性收入97.04万元，上年结转883.25万元）；国有资金经营预算收入0.48万元，均为上年结转。

（一）一般公共预算收入执行情况

截至6月30日，我县地方一般公共预算收入累计完成2533.25万元，比上年同期减少521.35万元，下降17.07%，完成年初预算4400万元的57.57%。其中税收收入完成1388.03万元，同比减少21.1万元，下降1.5%；非税收入完成1145.23万元，同比减少500.25万元，下降30.4%。

（二）一般公共预算支出执行情况

截至6月30日，我县一般公共预算支出累计完成123932.37万元，同比增长18.21%，预算执行率为50.11%，上半年全市18县（区）中预算执行进度排名第3。

具体支出项目为：一般公共服务支出19530.15万元，同比增长31.81%；国防支出43.48万元，同比增长360.11%；公共安全支出5751.49万元，同比下降30.7%；教育支出33421.53万元，同比增长15.07%；科学技术支出1.62万元，同比下降99.63%；文化旅游体育与传媒支出2263.7万元，同比增长183.51%；社会保障和就业支出10070.77万元，同比增长12.32%；卫生健康支出8612.18万元，同比增长5.53%；节能环保支出2552.62万元，同比增长42.4%；城乡社区事务支出1649.93万元，同比增长178.43%；农林水事务支出28517.49万元，同比增长27.65%；交通运输支出4258万元，同比增长75.83%；**勘探工业信息等支出0万元，同比下降100%；商业服务业等支出28.8万元；自然**海洋气象等支出258.72万元，同比增长29.5%；住房保障支出3602.94万元，同比增长13.7%；粮油物资储备支出11.66万元，同比下降63.09%；灾害防治及应急管理支出269.79万元，同比下降57.24%；债务付息支出3087.49万元，与去年持平；债务发行费用支出0万元，同比下降100%。

****点击查看政府性基金预算收支执行情况

截至6月30日，政府性基金预算收入完成264.94万元，为年初预算的52.99%，同比增加138.56万元，增长109.64%。政府性基金支出完成879.38万元，为年初预算的59.41%，同比增加646.34万元，增长2.77倍，其中：征地和拆迁补偿支出721.18万元，农业生产发展支出30万元，****点击查看水库移民后续扶持基金支出（移民补助）62.7万元，彩票公益**排的支出65.5万元。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

截至6月30日，国有资本经营预算收入0.48万元（均为上年结转的国有企业退休人员社会化管理补助支出）。国有资本经营预算支出完成0万元，同比减少0.15万元。

二、预算执行主要特点

（一）培植壮大财源，为实现高质量发展强基固本

坚持把组织收入作为财政工作的首要任务抓紧抓实，通过扎实有效举措，超额完成年初目标任务。一是加强收入征管，深挖收入潜力。把抓收入、增总量、提质量作为重中之重，加强财税形势分析，强化重点税源监控，堵塞“跑冒滴漏”，做到应收尽收，上半年完成一般公共预算收入2533.26万元，完成年初目标任务4400万元的57.57%。****点击查看税务局的协调力度，进一步提高税收征管质量和效率，做到大宗税源抓住不放，小宗税源一个不漏。同时，持续抓实非税收入管理改革，加强非税收入征收管理，确保应收尽收。三是严控一般性支出，精打细算安排资金。继续严格贯彻落实中央过“紧日子”要求，厉行勤俭节约、精打细算，坚持把每一分钱用在刀刃上、紧要处。压减非刚性、一般性支出、可开可不开的会坚决不开、可办可不办的培训坚决不办，用政府开支的“减法”，换取基本民生的“加法”，真正把过“紧日子”要求落实落细。

（二）盘活财政资金，提升预算资金执行率和效益

认真落实上级财政关于加快预算支出进度的相关通知精神，盘活财政资金，加快预算支出进度。一是盘活存量资金提高使用质效。按照上级有关盘活财政存量资金工作要求，实行财政存量资金清理常态化，对各类财政性资金进行全面清理盘活，上半年共清理收回存量资金4754.31万元，统筹调整用于乡村振**改善民生等重点领域，确保了财政资金使用效益得到及时发挥。二是对上级专项转移支付资金，在收到通知后，迅速落实到具体单位和项目，并采取“两单一通报”（月初支出计划告知单，月中支出进度督办单，月底支出结果通报）等方式，督促各单位加快资金支出进度和发挥资金效益。三是积极推进预算执行，将预算内、外资金全部纳入预算管理，提高财政预算科学化、精细化水平。

（三）强化源头管控，兜牢兜实基层“三保”支出底线

县财政部门****点击查看中心的发展思想，突出财政的公共性、公平性，今年以来，在财政收支平衡压力较大的情况下，确保“三保”支出投入科学有效。一是全面加强预算执行管理，硬化预算约束，严格按照《预算法》《预算法实施条例》等有关规定，坚持“先有预算、再有指标、后有支出”原则，按照资金使用进度拨付，严禁无预算、超预算列支。二是强化绩效管理，建立健全预算绩效管理机制，提高财政资金配置效率，在年初预算编制的同时，编制预算绩效目标表。三是兜牢“三保”底线，全面落实“三保”主体责任，把“三保”工作放在各项工作的首位，严守“三保”底线，坚持国家和自治区级标准的“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在预算编制、执行和库款拨付等方面优先保障“三保”支出。上半年我县“三保”支出63600.07万元，其中：保工资支出52904.79万元，保运转支出2967.03万元、保基本民生支出7728.25万元。

（四）加大民生保障，聚力增进民生福祉落地见效

积极筹措资金保障好普惠性、基础性、兜底性民生支出，今年上半年全县民生支出80621.87万元，占一般公共预算支出的65.05%。一是支持教育高质量发展。上半年教育支出33421.53万元，占一般公共预算支出比重为13.51%，完善教育经费保障机制，逐步提高教育基础设施建设，保障学前教育、义务教育、职业教育等各阶段教育经费投入，促进我县教育工作质量提升。二是持续加大卫生医疗健康事业投入力度。上半年卫生健康支出8612.08万元，占一般公共预算支出比重为3.48%，其中：公共卫生服务支出783.58万元、行政事业单位医疗支出2260.38万元、医疗救助资金支出263.93万元，提升全县卫生健康水平。三是支持社会保障体系建设。上半年社会保障和就业支出10070.77万元，占一般公共预算支出比重为4.07%，其中：最低生活保障支出485.6万元、抚恤支出148.99万元、特困人员救助供养支出231.75万元、残疾人事业支出310.58万元、行政事业单位养老支出4762.38万元，完善社会保障体系，做好困难群众兜底保障。四是全面推进乡村**。上半年农林水支出28517.49万元，占一般公共预算支出比重为11.53%，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村**支出13846.59万元(中央资金13105.97万元、自治区资金695.98万元、市级资金29.64万元、县级资金15万元)。全面落实****点击查看政策，上半年通过“一卡通”形式兑付****点击查看补贴6886.54万元，其中：村务监督委员基本报酬和业绩奖励195.24万元、“三老”人员生活补贴236.05万元、村干部基本报酬和业绩奖励1117.22万元、生态岗位补助1683.47万元、耕地地力保护补贴566.5万元、农机购置与应用补贴108.26万元、草原生态保护补助奖励1534.79万元、村级动物防疫员补贴99.66万元、森林生态效益补助232.42万元、残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴304.86万元、困难群众救助补助资金575.28万元。

（五）深化财政改革，推动财政管理水平提质增效

坚持问题导向和目标导向，扎实推进财政改革，****点击查看管理科学化和精细化水平。一是积极打造“数字化”财政。全面推广预算管理一体化系统，将预算编制、预算执行、预算调整与调剂、会计核算、预算绩效、资产管理等一系列财政重点环节都纳入预算一体化统一管理。二是推动预算绩效管理提质增效。为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我局采取邀请专业老师进行现场培训、县财政业务骨干一对一帮教等工作机制，加强预算编制的科学性、精准性，不断提升了**县预算精细化水平。三是深化国有企业改革，推动县属国企高质量发展。****点击查看国资委监管企业瘦身健体工作，按照县委、县政府相关会议要求，县国资委紧盯压减工作目标，从严狠抓工作落实，制定整合和注销企业方案，目前已邀请第三方专业机构对涉及注销和整合的企业开展清产核资专项审计工作，对涉及到注销的企业按照相关程序，正有序开展工商注销等工作。****点击查看事业单位待处置国有资产评估工作。为有效解决各单位当前存在的待处置资产闲置、浪费和报废资产存储量大且无地方存放的问题，县财政局聘请第三方专业机构对全县待处置的公务用车、办公设备等固定资产开展全面准确的评估工作，自4月5日开始全面开展评估工作，已完成207家核算部门固定资产的评估工作，目前正在有序开展拍卖、报废等工作。

（六）加强财会监督，全力以赴提升财政监管能力

积极发挥财政监督职能作用，依法履职，切实提高财政资金使用效益，保障财政政策有效落实。一是健全“过紧日子”长效机制。从严从紧安排预算，严格控制“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出，持续压减非重点非刚性支出，集中财力优先保障“三保”、债务还本付息等刚性支出。二是开展财务监督检查。自3月初开始，财政局陆续组织精干人员力量，****点击查看政府、水利局、****点击查看草原局、乡村**领域等开展了财务监督指导，发现各类财务问题780条，现场提出整改意见332条，进一步规范了财务管理。三是持续有效整治群众身边不正之风，扎实开展“一卡通”专项整治工作。按照党中央、自治区、市**委关于开展整治群众身边不正之风工作要求，县财政局高度重视，在2024年的基础上，持续有效开展整治工作，通过系统比对、查阅凭证等方式，发现了重复领取补贴资金、不符合条件人员享受补贴资金、多领取补贴资金等问题，有效解决了群众身边的不正之风和群众急难愁盼问题。四是全面推进财政投资项目事前评审工作。为节约预算成本，促进资金精细化管理，今年以来，共受理各类财政投资项目155个，预算申报资金1798.9万元，审定资金1549.1万元，审减资金249.80万元，审减率为13.89%，有效节约了财政资金，****点击查看政府过紧日子落到了实处。五是业务培训有序开展。为进一步规范财务管理，提升人员能力素质，年初以来，共组织开展2.0系统、政府采购、非税系统、财务报销事项、基本建设项目报销及会计核算等各类培训4场次，参与人次450人次。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作任务依然十分艰巨。还存在一些困难和问题：一是收入级次不均衡。我县财政自身造血功能低，对上级转移支付的依赖度过高，同时，不同程度存在税收收入结构和级次不合理，实际可用财力不足的现实问题和困难。二是财政支出压力大，为稳增长、调结构、促改革、保“三保”和支持重点项目建设，财政支出不断增加，财政支出刚性增长压力有增无减。三是预算执行过程中，还存在部分专项资金执行进度缓慢、资金使用绩效有待进一步提高等问题。四是对财政资金的监管力度有待加强。县财政局现有正式在编财会人员仅6名，其中承担监督检查职责的不足4人，由于人员力量不足，且我县存在财会监督点多面广线长的现状，导致导致财会监督覆盖面不广的问题。五是国资监管质效有待加强。在稳步推进县属国有企业压减工作；提高国有企业资产管理水平；完善县属国企规章制度；深入落实国企监管职能等方面还存在力度不大、成效不显的情况。

对于这些问题，我们将高度重视，深入分析、科学研判，努力加以解决。

三、下半年工作计划

（一）提高依法征管水平，确保财政收入稳定增长

加强税源监控，掌控税源变化情况，摸清税源底数，挖掘增收潜力。一是对照全年的收入目标任务，加强税源分析，细化任务分解，特别是对重点行业、重点企业、重点项目，进行重点跟踪、重点监控、重点分析，坚持依法治税，确保应收尽收，严防“跑冒漏滴”，做到颗粒归仓。二是加强职能部门的协调、沟通和联动，组织力量依法对历年欠税进行清缴，强化综合治税，营造治税氛围，形成齐抓共管的工作格局。三是深化非税收入管理改革，加强非税收入征收管理，确保地方财政收入稳步增长。

（二）调整优化支出结构，增强公共财政保障能力

坚持科学统筹，持续优化财政支出结构，不断加大民生保障力度，推进民生事业高质量发展。一是按照“压缩一般，保障重点”的原则，对一般性开支要严格控制和压缩，减少预算追加，降低政府的运行成本。二是着力优化支出结构,保障教育、农业、社保等重点领域的刚性支出,保障上级和全县重大政策、重要改革和重点项目,合理保障重点支出。三是兜牢“三保”底线,继续贯彻保工资、保运转、保基本民生支出需要，坚持支出优先顺序,切实兜牢民生实事，确保社会稳定。

（三）创新财政体制机制，提高资金使用效益

严格按照预算管理一体化的要求，健全监控规则，进一步完善动态监控工作机制，不断提升预算执行质量。一是进一步加强财政预算绩效管理工作，实行部门预算编制与绩效评价结果挂钩，加大财政资金跟踪问效力度，提高财政管理水平。二是强化预算绩效目标管理。对不符合要求的项目，财政不予安排预算资金，实现了绩效目标与部门预算“同编制、同审核、同批复、同公开”。三是积极推进预算信息公开，拓宽公开渠道，主动接受社会各界监督，着力打造阳光财政。

（四）强化监督管理，确保财政监管落到实处。

一是加强预算执行监督。动态监控全覆盖，建立健全预算执行动态监控机制，对所有财政资金的支付情况进行实时监控。及时发现和纠正违规支付行为，确保资**全。二是强化财政内部监督。建立健全财政内部监督制度，明确监督职责和权限，加强对财政资金分配、拨付、使用等环节的监督，防范财政风险，提高财政管理水平。三是规**乡固定资产管理。着力解决全县应有、实有固定资产基本情况底数不清、情况不明，账实不符、资产登记不齐等问题，有效开展专项监督检查，对全县各单位（乡镇）的固定资产登记、注销、使用、管理、维护等各个环节进行规范引导。四是充分发挥国资监管职能。****点击查看公司、粮食公司等国有企业的监督管理，确保县有国企改革发展迈上新台阶、取得新成效。

（五）深化预算制度改革，提升财政治理能力

更加坚定不移地深化改革，不断提升财政治理效能，预算改革要更加突出创造性、引领性。一是推动预算绩效管理提质增效，推动形成财政、审计、用钱单位多方联动的绩效管理机制。强化源头管理，提升绩效目标质量。二是加强零基预算理念运用。坚持“资金跟着项目走”的思路，预算安排做到同项目要素完整性挂钩、同预算执行进度挂钩、同审计指出问题及整改情况挂钩、同绩效评价结果挂钩、同项目评审情况挂钩；以项目库为基础改进预算编制，按照轻重缓急做实做细项目储备；评估现有支出政策，清理退出到期或不符合条件的项目，严控新增项目。三是全面推广预算管理一体化。以预算管理一体化业务规范为引领，夯实项目库和业务管理“两个基础”，全县统一运用预算管理一体化系统，开展预算编制，办理支付业务，实现预算管理、上下级财政、政府和部门单位预算“三个贯通”的目标。

（六）加强人才队伍建设，提升财政服务水平

以八规学习教育为契机，进一步改进财政干部作风，提高为民服务水平，更好地服务于财政工作。一是坚持把党的政治建设贯穿于财政工作的全过程，持续推进党建与业务的深度融合，用党的创新理论指导实践和推动工作。不折不扣执行党中央、区、市、县决策部署，落实全面从严治党主体责任，确保财政资金和财政干部安全。二是严格落实首问负责、服务承诺、限时办结等效能建设制度，切实提高财政部门的行政效能，使财政部门在履行财政工作职能和改革创新上有新的突破，在服务质量和办事效率上有新的提高，社会和基层群众对财政工作满意度有新的提升。三是坚持依法理财、科学理财，加强财政监督，严肃财经纪律，提高财政干部实施科学化、精细化管理的水平，打造一支政治过硬、作风优良、****点击查看部队伍，推动财政工作持续健康发展。四是聚焦短板弱项抓实能力培训。目前我县所有预算单位均已实行财务独立核算，针对各单位独立后系统操作不熟悉、账务处理不规范、政策法规吃不透等实际困难和问题，我局将制定具体措施，扎实有效开展各类财务能力提升培训班，进一步提升财务人员业务能力，增强服务水**服务质量。五是加强财务人员队伍建设。针对各单位均存在财务力量不足，无人从事财务工作或者1人身兼数职的情况，各预算单位在财务力量上要通盘考虑、综合施策、合理安排，做到财务力量不减、财务质量不降，通过安排财务人员到县财政跟班学习，切实从源头上解决财务人员能力参差不齐或无人从事财务工作的窘境。

****点击查看国资委）2025年9月2日