靖西市人民检察院2023年度部门决算

第三部分： ****点击查看 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,366.64万元，其中本年收入1,366.64万元,较2022年度决算数1,386.85万元，减少20.21万元，下降1.5%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入901.26万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1,281.41万元，减少380.15万元，下降29.7%。主要原因是：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入465.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数105.44万元，增加359.95万元，增长341.4%。主要原因是：增加在职转退休和调离人员的职业年金纪实等经费。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出1,366.64万元，其中本年支出1,364.55万元,较2022年度决算数1,386.85万元，减少22.3万元，下降1.6%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.49万元，较2022年度决算数0万元，增加0.49万元，主要原因是：结合财物统管相关政策要求，根据老百通字[2020]21号保障离退休干部党组织党建工作经费。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出1,113.95万元，较2022年度决算数1,262.66万元，减少148.71万元，下降11.8%，主要原因是：人员自然减少，该项经费支出相对下降。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出163.73万元，较2022年度决算数64.78万元，增加98.95万元，增长152.7%，主要原因是：增加在职转退休和调离人员的职业年金纪实等经费。

9. 卫生健康支出41.54万元，较2022年度决算数42.86万元，减少1.32万元，下降3.1%，主要原因是：人员自然增减、缴费基数正常增减而变动。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. **勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然**海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出44.85万元，较2022年度决算数16.55万元，增加28.3万元，增长171%，主要原因是：人员自然增减、住房公积金基数提高正常增减而变动。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余2.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加2.09万元，主要原因是：增加绩效考核项目经费。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

****点击查看2023年度一般公共预算财政拨款支出901.26万元，较2022年度决算数1,281.41万元，减少380.15万元，下降29.7%。其中：基本支出627.54万元，项目支出273.71万元。

****点击查看2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为696.14万元，支出决算为901.26万元，完成年初预算的129.5%。主要原因是：年中追加人员经费、转移支付资金及各项经费。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0.49万元，年初预算为1万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为0.49万元，年初预算为1万元，完成年初预算的49%。主要用于党组织开展活动支出。决算数小于预算数的主要原因是党组织活动较预算有所减少。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为717.8万元，年初预算为519.99万元。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）决算数为444.58万元，年初预算为441.99万元，完成年初预算的100.6%。主要****点击查看机关维护公共安全等行政运行的各项支出。决算数大于预算数的主要原因是因人员正常增减变动，年中追加支出在职在编人员工资、社保等人员经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）决算数为131.47万元，年初预算为78万元，完成年初预算的168.6%。****点击查看机关维护公共安全等行政管理事务的各项支出。决算数大于预算数的主要原因是2023****点击查看机关物业管理服务项目经费。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算数为141.76万元，年初预算为0万元。****点击查看机关维护公共安全等其他检察业务的各项支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央转移支付资金。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为96.58万元，年初预算为92.83万元。

1. 社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为34.52万元，年初预算为22.51万元，完成年初预算的153.4%。主要用于支出离退休人员经费、补贴及公用经费等人员经费。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整原因增加经费支出额。

2. 社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为62.05万元，年初预算为70.31万元，完成年初预算的88.3%。主要用于支出在编人员养老保险支出。决算数小于预算数的主要原因是人员自然减少该项经费支出。

（九）卫生健康支出（类）决算数为41.54万元，年初预算为29.59万元。

1. 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为27万元，年初预算为19.27万元，完成年初预算的140.1%。主要用于支出在编人员基本医疗保险和生育险支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整原因增加经费支出额。

2. 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为14.54万元，年初预算为10.32万元，完成年初预算的140.9%。主要用于支出在编人员公务员医疗补助支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整原因增加经费支出额。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

****点击查看社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）**勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然**海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为44.85万元，年初预算为52.74万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为44.85万元，年初预算为52.74万元，完成年初预算的85%。主要用于按规定比例为在编人员缴纳的住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是人员自然减少该项经费支出。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出627.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为524.46万元，年初预算为510.45万元，完成年初预算的102.7%。主要用于支出在职在编人员工资和福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加地方绩效奖励经费以及部分在职在编人员正常变动引起的人员经费变动。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资132.82万元，30102津贴补贴97.1万元，30103奖金3.92万元，30106伙食补助费10万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费62.05万元，30110职工基本医疗保险缴费27万元，30111公务员医疗补助缴费14.54万元，30112其他社会保障缴费34.72万元，30113住房公积金44.85万元，30199其他工资福利支出97.46万元。

（二）商品和服务支出决算数为59.19万元，年初预算为74.1万元，完成年初预算的79.9%。****点击查看机关日常运行业务的商品和服务支出。决算数小于预算数的主要原因是：减少基本支出中差旅费的开支，调整至项目支出中。

按款级经济分类科目如下：30201办公费4.37万元，30202印刷费0.14万元，30205水费1.17万元，30206电费5.49万元，30207邮电费6.41万元，30211差旅费3.93万元，30213维修（护）费2.31万元，30215会议费0.61万元，30216培训费1.97万元，30217公务接待费2.55万元，30218专用材料费0.98万元，30226劳务费0.31万元，30229福利费2.37万元，30239其他交通费用26.29万元，30299其他商品和服务支出0.31万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为43.88万元，年初预算为32.59万元，完成年初预算的134.6%。主要用于支出离退休人员的各类补助支出。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加医疗补助、抚恤金等各项支出。

按款级经济分类科目如下：30305生活补助43.88万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

****点击查看单位2023****点击查看政府性基金收入，****点击查看政府性基**排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

****点击查看2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出26.21万元，完成预算的99.7%，较2022年决算数65.78万元，减少39.57万元，下降60.2%，主要原因是根据政策需求压减三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数23.52万元，公务接待费支出决算数2.68万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排****点击查看出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

（二）公务用车购置及运行费支出23.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出23.52万元，完成预算的99.7%，比上年增加2.82万元，原因是办案量增加导致车辆运行经费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，****点击查看开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出23.52万元，平均每辆2.94万元。

（三）公务接待费支出2.68万元，国内公务接待批次38次，人次224次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的99.3%，较2022年度增加0.56万元，原因是根据办案工作及专项工作开展情况增加公务交流开支。

七、其他重要事项情况说明

****点击查看机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出59.19万元。较2022年度决算数82.51万元减少23.32万元，下降28.3%。主要原因是：根据办案工作及专项****点击查看机关运行经费。

****点击查看政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额11.05万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.65万元。授予中小企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的41.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是办案用车；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评7个，共涉及资金273.71万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对****点击查看“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，本单位为二层机构故无数据开展整体支出绩效评价试点。。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，本单位为二层机构故无数据开展整体支出绩效评价试点。。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公****点击查看政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****点击查看事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。