常德市妇幼保健院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 **市XX局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 ****点击查看单位概况

一、部门职责

****点击查看（加****点击查看医院）始建于1951年，是集妇幼保健、医疗、教学、科研****点击查看妇幼保健院。****点击查看学院****点击查看医院、临床学院，**省****点击查看学校实践基****点击查看学院****点击查看医院。我院****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心。先后获得了**巾帼文明岗、省级青年文明示范岗、**省“三八**集体”等荣誉称号。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我院内设机构包括：本单位内设科室42个，医院设有党政管理机构12个、临床业务医技科室30个。主要承担**市妇幼卫生公共服务和妇女儿童疾病防治工作，本市妇女儿童健康状况动态管控，各区县市妇幼保健人员技术培训和业务指导工作，提供健康教育、妇幼保健、计划生育技术服务、基层指导等妇幼公共卫生服务，开展与妇女儿童健康相关的医疗保健服务、医学临床教学与科研工作。医院专科特色鲜明。开展了体外受精-胚胎移植和卵胞浆内单精子显微注射（“试管婴儿”项目）、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、女性盆底功能障碍防治、宫腔镜治疗宫内膜病变、宫腹腔镜联合手术、锐扶刀治疗宫颈疾病、小儿外科和乳腺外科手术等，在辖区率先开展儿童营养发育评价与喂养指导、儿童发育行为评价与指导、儿童性早熟诊治、早期发展促进与康复、高危儿管理、脑损伤早期诊治与干预。

所属事业单位0个，所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为****点击查看本级。

第二部分 部门决算表

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第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计17728.31万元。与上年相比，增加691.48万元，增长4%，主要原因为短期借款增加导致债务预算收入的增加。支出总计18068.49万元。与上年相比，减少2253.02万元，减少11.09%，主要是因为本年度对比上年末财政贴息购买固定资产，减少了专用设备购置。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17728.31万元，其中：财政拨款收入2146万元，占12.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15582.31万元，占87.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18068.49万元，其中：基本支出16817.26万元，占93.08%；项目支出1251.23万元，占6.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计9019.57万元，与上年相比，减少35.47万元,减少0.39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2068.38万元，占本年支出合计的11.45%，与上年相比，财政拨款支出减少38.71万元，减少1.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2068.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2068.38万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1772万元，支出决算数为2068.38万元，完成年初预算的116.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1774.1万元，其中：

人员经费1654.1万元，占基本支出的93.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资……

公用经费120万元，占基本支出的6.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余6704.11万元；支出16.6万元，其中基本支出0万元，项目支出16.6万元；年末结转和结余6687.51万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和****点击查看事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，****点击查看事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023****点击查看支会议费0万元；2023年本单位开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备23台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年部门预算总支出18068.49万。财政拨款安排支出2084.98万元，其中财政基本拨款支出1774.1万，与上年对比减少13.9万元；财政项目拨款支出310.88万，对比去年减少82.59万元。总支出与上年对比减少2253.02万元，主要原因为本年度出生人口减少业务量下滑导致项目支出减少。

2023年，“三公”经费完成17.19万元，对比去年有所下降，其中，公务用车维护费14.89万，****点击查看工信局配备负压救护车辆费用增加，今年费用恢复到正常水平；公务接待费减少2.3万，主要因为根据“三公”经费管理规定，严格控制了接待费用开支。

2023年培训费完成7.06万，对比去年减少8.18万，为节省开支，减少了非必须培训项目活动。

（三）存在的问题及原因分析

2023年，我院持续使用预算管理系统严格控制各项成本开支，但依然存在执行力度方面的问题，相较去年我院利用信息化手段对预算和执行在流程上进行了很好的控制，基本做到了无预算不执行，无预算不开支，以后也将延续预算管理系统，对成本费用进行严格把控。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和****点击查看事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附 件

无

（2024年10月15日）