泸定县民政局关于审计整改结果的公告

****点击查看审计局于2024年3月至5月对我单位进行2023年度部门预算执行情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民**国审计法》《**省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

此次审计共反馈了5个问题，其中立行立改类问题4个，分阶段整改类问题1个。为全面做好反馈问题的整改工作，确保问题整改彻底，****点击查看成立审计****点击查看领导小组，由民政局局长庞雪敏任组长，****点击查看小组成员。按照“谁主管、谁负责”的原则制定整改方案，明确整改时限和要求，将整改任务细化分解到具体责任部门和责任人，****点击查看工作部署到位、责任到位、落实到位。截至公告日整改完成5个问题。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于存量资金未按规定清理盘活183.01万元问题的整改情况。

县民政局已将上述结存资金上缴县财政，此次清理上缴财政资金共计303.06万元，今后单位会加强预算管理，及时盘活存量资金。

2.关于固定资产遗失未核销问题的整改情况。

县民政局已指定专人对固定资产进行盘点，****点击查看财政局沟通衔接，并按相关流程规定办理资产核销，以确保准确反映单位资产情况。

3.关于报销差旅费不规范问题的整改情况。

县民政局已通知干部李某某将请假期间多报销的350元差旅费退回并上缴财政，****点击查看敬老院转嫁的0.76万元差旅费，县民政局已用单位差旅费予以归垫；为杜绝此类情况的发生，县民政局会计认真学习《****点击查看机关差旅费管理办法》。

4.关于公务用车洗车费未实报实销问题的整改情况。

县民政局局务会研究决定今后严格按照实际发生的公务用车洗车费进行报销，确保洗车费用的真实性,并及时更新了单位的公车管理制度。对于在审计年度多报销720元洗车费进行清理并退还财政。

5.关于项目程序倒置问题的整改情况。

县民政局已提交此问题出现的情况说明，单位负责人在会议上强调了今后单位项目必须按相关项目实施制度实施，加强与相关部门沟通，完善要素保障，确保项目施工合法、合规。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

无。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的3条建议，我单位高度重视并全部采纳。

一是严肃财经纪律，规范财务管理，县民政局加强预算管理执行管理，及时盘活存量资金，树立过“紧日子”思想，严守财经纪律，规范会计核算，强化内部控制监督，保证财政资**全。

二是完善会计基础工作，加强固定资产管理。县民政局应定期开展固定资产清理盘点，及时核销账务，确保国有资产的保值和完整。

三是积极采取措施，规范报销程序。县民政局对各类费用报销进行规范监督，严格履行差旅费报销手续、公务用车洗车费实报实销程序。