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****点击查看2023年度部门决算
公开报告
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第一部分 基本情况
一、单位职责
（一）贯彻执行党和国家有关财政、国有资本金基础管理、财务和会计管理的方针政策、法律、法规、规章和制度。
（二）负责县级财政公共支出。
（三）负责办理和监督本乡财政的经济发展支出。
（四）负责管理乡级财政社会保障支出，拟定社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（五）负责执行《会计法》，监督执行会计规章制度、《政府会计制度准则》、****点击查看政府总预算、****点击查看事业单位及企业的会计制度。
（六）负责监督有关部门对财政方针政策，法律法规的执行情况；检查和反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的建议。
二、机构设置
3年度部门决算编制范围的****点击查看本级，无下属单位。
第二部分 ****点击查看2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
公开表
以上报表见附件1。
****点击查看2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计115.95万元，支出总计115.95万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1.16万元，增长1.01%。主要原因：社保基数调整，社保费增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入115.95万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。
年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）支出总计主要构成。
本年支出115.95万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
二、收入决算情况说明
本年收入115.95万元，其中：财政拨款收入115.95万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出115.95万元，其中：基本支出90.24万元，占77.83%；项目支出25.71万元，占22.17%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入115.95万元，支出115.95万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1.16万元，增长1.01%，主要原因：社保基数调整，社保费增加。支出增加1.16万元，增长1.01%，主要原因：社保基数调整，社保费支出增加。
财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
。
2023年度一般公共预算财政拨款支出115.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.16万元，增长1.01%，主要原因是社保基数调整，社保费支出增加。
。
2023年度一般公共预算财政拨款支出115.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.19万元，占76.92%；社会保障和就业（类）支出12.47万元，占10.75%；卫生健康（类）支出8.57万元，占7.39%；住房保障（类）支出5.72万元，占4.93%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.95万元，支出决算为115.95万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一****点击查看人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为63.48万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.42万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100%。
3.卫****点击查看行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。
年初预算为8.57万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出90.24万元，其中：人员经费77.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费12.87万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.99万元，完成预算的49.5%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.06万元，下降0.03%，主要原因是例行节约，学习交流次数减少，支出减少。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
****点击查看是部门所属单位，所以不需要开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
无
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
无
（四）财政评价结果（如有）。
无
十一、其他重要事项情况说明
2023年度****点击查看机关运行经费12.87万元，比年初预算减少2.14万元，降低14.26%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加减少。
2023年度****点击查看政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积536平方米，其中：办公用房536平方米。
本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：****点击查看政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2023-957002-****点击查看决算公开报表.xls
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