重庆市奉节县文学艺术界联合会2025年度部门决算公开

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第一部分 ****点击查看

单位概况

一、职能职责

1. 在县委、县政府的领导下，****点击查看中心，贯彻执行党的文艺方针政策，坚持“百花齐放百家争鸣”的方针，促进文学艺术事业的发展与繁荣。

2. 培养文艺人才。重点抓好文学、美术、书法、摄影、民间文艺人才的培养，****点击查看政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导方面人才。

3. 指导文学艺术的创作。坚持文****点击查看中心，唱响先进文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，推出文学和各艺术门类的优秀作品，以满足人民群众精神文化的需求。

4. ****点击查看艺术团体的领导、管理、组织、服务工作。

5. 组织会员间的交流活动和调查研究，推动各团体会员积极开展各项文艺创作活动，统筹各团体会员的有关事宜。

6. ****点击查看文联的指导，开展县内外文艺团体及文艺界人士的**往来。

7. 加强党委、政府、社会各界同文艺界的沟通和联系。

8. 完**委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

1. 机构情况：****点击查看****点击查看文联）于2011年4月成立，****点击查看宣传部管理的正科级参公单位，是参照公务员法管理的独立编制机构和独立核算机构，列入群体团体机构序列。内设2个科室(创作评论室、组织联络科)。

2. 人员情况：县文联参照公务员法管理实有编制数为6名，实际在职人员6名，其中在编在岗工作人员6名。2025年公招1名工作人员陈庄。

第二部分 ****点击查看2025年度部门决算表

公开报表见附件1。

第三部分 ****点击查看部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为212.10万元。较上年增加17.07万元，增长8.75%，主要原因是公招增加1名工作人员。

数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入212.10万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出212.10万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）本年收入情况。2025年度收入212.10万元，较上年增加17.07万元，增长8.75%，主要原因是公招增加1名工作人员。其中：财政拨款收入212.10万元，占比100.0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

（二）本年支出情况。2025年度支出212.10万元，较上年增加17.07万元，增长8.75%，主要原因是公招增加1名工作人员。其中：基本支出132.10万元，占比62.3%；项目支出80.00万元，占比37.7%；经营支出0万元，占比0%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为212.10万元。较上年增加17.07万元，增长8.75%。主要原因是公招增加1名工作人员。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入212.10万元。本年财政拨款支出212.10万元，本年财政拨款年末结转和结余0万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入212.10万元，本年支出212.10万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加17.07万元，增长8.75%。主要原因是公招增加1名工作人员；完成年初预算数的107.23%，主要原因是公招增加1名工作人员。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出181.23万元，占比85.5%，完成年初预算数的108.56%，主要原因是公招增加1名工作人员。

社会保障和就业支出15.22万元，占比7.2%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。

卫生健康支出7.14万元，占比3.4%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。

住房保障支出8.51万元，占比4.0%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。

（二）基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出132.10万元。

其中：

人员经费115.26万元，较上年增加12.45万元，增长12.11%，主要原因是公招增加1名工作人员。完成年初预算数的113.04%，主要用于包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费16.84万元，较上年增加4.52万元，增长36.69%，主要原因是公招增加1名工作人员。完成年初预算数的106.31%，主要用于包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025****点击查看政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计0.15万元。完成年初预算数的100.00%，较上年支出数持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。

（二）具体支出情况

本单位2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2025年度未发生公务车购置费支出。

本单位2025年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.15万元，较上年无增减；完成年初预算数的100%，****点击查看文联****点击查看协会“送欢乐下基层”文艺志愿服务活动发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费68.18元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，较上年无增减，主要原因是文艺工作总结会开展。本年度培训费支出0.07万元，较上年无增减，主要原因是文艺培训开支。本年度差旅费支出2.63万元，较上年增加1.63万元，增长163.00%，****点击查看文联****点击查看协会对接工作。

****点击查看机关运行经费情况说明

2025****点击查看机关运行经费支出16.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电气费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加4.52万元，增长36.69%，主要原因是公招增加1名工作人员。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

****点击查看政府采购支出情况说明

2025****点击查看政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.70万元，占比政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.70万元，占比政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购一台复印机。

八、单位绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金80万元，具体情况见附件2。

（二）部门绩效评价情况（无）

（三）财政绩效评价情况（无）

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****点击查看机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范静，联系电话：023-****点击查看7176。