2025年度辽源市公安局单位决算

2025年度****点击查看单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及单位决算单位构成

单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2025年度单位决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为36902.27万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1833.8万元，增长5.2%。主要原因：警务改革增加了办公场所及人员，使收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计36902.27万元，其中：财政拨款收入36902.27万元，比上年增加3037.93万元，增长8.9 %，主要是警务改革增加了办公场所及人员，使收入增加；上级补助收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；经营收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平

三、支出决算情况说明

本年支出合计36902.27万元，其中：基本支出31758.78万元，比上年减少922.07万元，下降2.8%，主要是落实过紧日子政策，压缩收入支出；项目支出5143.49万元，比上年增加2641.34万元，增长105.4%，主要是警务改革增加项目支出；上缴上级支出0万元，与上年持平；经营支出0万元，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为36902.27万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1833.8万元，增长5.2 %。主要原因：警务改革增加了办公场所及人员，使收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出36902.27万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3037.93万元，增长8.9 %。主要原因：警务改革增加了办公场所及人员，使支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出36902.27万元，主要用于以下方面：公共安全支出32057.6万元，占86.9%；社会保障和就业支出2202.43万元，占5.9%；卫生健康支出819.62万元，占2.2%；住房保障支出支出1822.61万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。其中：

1.**安全支出（类）**（款）行政运行（项）。年初预算为17120.63万元，支出决算为25981.43万元，完成年初预算的151.7%。决算数大于预算数的主要原因是警务改革增加了办公场所及人员，使支出增加。

2. **安全支出（类）**（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为303.75万元。决算数大于预算数的主要原因是警务改革增加了办公场所及人员，使支出增加。

3. **安全支出（类）**（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为5755.43万元。决算数大于预算数的主要原因是警务改革增加了办公场所及人员，使支出增加。

4.**安全支出（类）**（款）其他**支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元。决算数大于预算数的主要原因是警务改革增加了办公场所及人员，使支出增加。

5.社会保****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为1997.05万元，支出决算为1980.07万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

6.社会保****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为222.36万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金按通知申请。

7.卫****点击查看行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为726.55万元，支出决算为799.45万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

8.卫****点击查看行政事业单位医****点击查看行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为27.04万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的74.6%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1311.58万元，支出决算为1822.61万元，完成年初预算的138.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出31758.78万元，其中：

人员经费26481.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5276.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年持平，主要是均无此项收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是均无此项支出；年末结转和结余0万元。没有支出具体内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年持平，主要是均无此项收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是均无此项支出；年末结转和结余0万元。没有支出具体内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为512.31万元，支出决算为512.31万元，完成预算的100%；较2024年度减少464.84万元，下降47.57%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要是均无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为512.31万元，支出决算为512.31万元，完成预算的100 %；较2024年度减少464.84万元，下降47.57%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩收入支出。

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，公务用车保有量为244辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出512.31万元，主要是执法执勤车辆加油维修等费用。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要是均无此项支出。全年共接待国内来访团组0 个、**0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

本单位2025年度无重点绩效项目。

十一、其他重要事项情况说明

****点击查看机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出5276.83万元，较2024年度减少2528.44万元，降低34.8%，主要是落实过紧日子政策，压缩收入支出。

****点击查看政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额10920.46万元，其中：政府采购货物支出1033.61万元、政府采购工程支出5074.84万元、政府采购服务支出4812万元。授予中小企业合同金额6862.62万元，占政府采购支出总额的62.8%，其中：授予小微企业合同金额6862.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，****点击查看共有车辆244辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车244辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。****点击查看机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。