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| 目 录 第一部分 ****点击查看 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 ****点击查看 2024 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 ****点击查看 2024 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 ****点击查看 概况 一、主要职责 ****点击查看****点击查看机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是： 二、部门机构设置 我部门没有下属单位，单独编 制本部门预算。2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个，****点击查看事业单位0个，所属非参****点击查看事业单位0个。行政单位是****点击查看机关本级；** ****点击查看检察院的工作职责，内设：办公室、第一检察部、第 二检察部、第三检察部**治部。派出机构 5 个：派驻** 县看守所检察室、派驻**检察室、派驻旧州检察室、派驻八桂检察室和派驻浪平检察室。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。 第二部分 ****点击查看 2024 年部门预算表
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2024****点击查看政府性基金预算支出，故本表无数据。
注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 第三部分 ****点击查看 2024 年部门预算情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2024 年本部门总收入794.45万元，比上年增加 191.22万元，增长 31.70%， 主要原因是：案件增加，人员增加，相应办案费用增加； 总支出794.45 万元，比上年增加 191.22 万元，增长 31.70%， 主要原因是：案件增加，人员增加，相应办案费用增加。 二、部门收入总体情况说明 2024年收入总预算794.45 万元，比上年增加191.22万元，增长31.70%。 其中：一般公共预算794.45万元，占收入总预算100.00%，比上年增加191.22万元，增长31.70%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。 2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：案件增加，人员增加，相应办案费用增加。 三、部门支出总体情况说明 2024 年支出总预算794.45 万元，其中：基本支出预算731.03 万元，占支出总预算92.02 %，比上年增加187.22万元，增长34.43%； 项目支出预算63.42万元，占支出总预算7.98 %，比上年增加4.00万元，增长6.73%。 主要原因是：案件增加，人员增加，相应办案费用增加。 四、财政拨款收支总体情况说明 2024 年财政拨款收入总预算794.45万元，比上年增加191.22万元，增长31.70%。收入包括：一般公共预算拨款794.45万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：案件增加，人员增加，相应办案费用增加。 2024年财政拨款支出总预算794.45万元，比上年增加191.22万元，增长31.70%。 支出包括：一般公共服务支出0.70万元、公共安全支出555.64万元、社会保障和就业支出138.24万元、卫生健康支出53.88万元、住房保障支出46.00万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：案件增加，人员增加，相应办案费用增加。 五、一般公共预算支出情况说明 2024 年一般公共预算拨款支出794.45 万元，比上年增加191.22万元，增长31.70%。 其中：基本支出731.03万元，项目支出63.42万元。具体支出预算如下： 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.70万元，与上年持平，无增减变化。 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出493.64万元，比上年增加 185.32万元，增长 60.11%。主要原因是：案件增加，办案费用增加。 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出62.00万元，比上年减少 86.58万元，下降 58.27%。主要原因是：在职人员减少2人。 社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出24.81万元，比上年增加 8.35万元，增长 50.73%。主要原因是：新增退休人员2人。 社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出75.62万元，比上年增加 17.13万元，增长 29.29%。主要原因是：新录用公务员1人。 社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出37.81万元，比上年增加 37.81万元，增长 100%。主要原因是：新增3人职业年金纪实。 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出34.97万元，比上年增加 17.53万元，增长 100.52%。主要原因是：新录用公务员1人。 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.90万元，比上年增加 9.54万元，增长 101.92%。主要原因是：新录用公务员1人。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.00万元，比上年增加 2.13万元，增长 4.86%。主要原因是：新录用公务员1人。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2024年一般公共预算基本支出731.03 万元，比上年增加187.22万元，增长34.43%。 其中： 人员经费655.13 万元，比上年增加182.42万元，增长38.59%， 主要包括： 工资福利支出（类）基本工资（款）支出137.02万元，比上年增加3.73万元，增长2.80%。主要原因：新增2人退休；1人新录用公务员。 工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出92.96万元，比上年增加3.42万元，增长3.82%。主要原因：新增2人退休；1人新录用公务员。 工资福利支出（类）奖金（款）支出100.70万元，比上年增加89.59万元，增长806.39%。主要原因：新增2人退休；1人新录用公务员。 工****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出75.62万元，比上年增加17.13万元，增长29.29%。主要原因：去年年度新增养老2人。 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出37.81万元，比上年增加37.81万元，增长100%。主要原因：新增2人退休，年金纪实。 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出34.50万元，比上年增加17.42万元，增长101.99%。主要原因：新录用公务员1人。 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出18.90万元，比上年增加9.54万元，增长101.92%。主要原因：新录用公务员1人。 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.47万元，比上年增加0.10万元，增长27.03%。主要原因：新录用公务员1人。 工资福利支出（类）住房公积金（款）支出46.00万元，比上年增加2.13万元，增长4.86%。主要原因：新录用公务员1人。 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出84.40万元，比上年减少5.46万元，下降6.08%。主要原因：2人转为退休人员。 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出19.67万元，比上年增加7.10万元，增长56.48%。主要原因：去年年度新增养老2人。 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出2.97万元，比上年减少0.59万元，下降16.57%。主要原因：去年年度新增养老2人。 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出4.12万元，比上年增加0.50万元，增长13.81%。主要原因：去年年度新增养老2人。 公用经费75.90万元，比上年增加4.80万元，增长6.75%， 主要包括： 商品和服务支出（类）水费（款）支出0.80万元，与上年持平，无增减变化。 商品和服务支出（类）电费（款）支出15.00万元，与上年持平，无增减变化。 商品和服务支出（类）邮电费（款）支出4.36万元，比上年增加0.54万元，增长14.14%。主要原因：办案书籍征订增加。 商品和服务支出（类）劳务费（款）支出1.91万元，比上年增加1.91万元，增长100%。主要原因：新聘请人员增加。 商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.29万元，比上年减少0.03万元，下降1.29%。主要原因：例行节约，体检费标准下降。 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出27.84万元，比上年增加1.44万元，增长5.45%。主要原因：办案增加，开支增加。 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出23.70万元，比上年增加11.82万元，增长99.49%。主要原因：工会行政补助列入。 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明 我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.00万元，同口径比上年预算35.50 万元，减少15.50万元，下降43.66%。 其中： 1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 2.公务接待费预算2.00万元，比上年减少2.00万元，下降50.00%， 主要原因是：例行节约。 公务接待费主要用于：部门开展办案活动接待。 3.公务用车购置及运行费预算18.00 万元，比上年减少13.50万元，下降42.86%，其中： 公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。 公务用车运行费预算18.00万元，比上年减少13.50万元，下降42.86%， 主要原因是：今年无购车预算。 八、政府性基金预算支出情况说明 ****点击查看 2024****点击查看政府性基金预算，故无数据情况说明。 九、国有资本经营预算支出情况说明 ****点击查看 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。 十、其他重要事项说明 ****点击查看机关运行经费安排情况 机关运行经费指用于保障行政（含参****点击查看事业单位****点击查看机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 2024年，****点击查看机关运行经费安排93万元，比上年增加6万元，增长6.9%， 主要原因是：案件增加、人员增加，相应开支增加。 ****点击查看政府采购情况 2024 ****点击查看政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。今年与去年采购相持平 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆7辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车6辆，其他业务用车1辆。车辆具体占用情况如下： ****点击查看单位7辆，包括0辆一般公务用车，6辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金63.42万元。绩效目标情况详见报表10。 2.重点项目预算绩效目标说明。 重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金62万元，2024年度绩效目标为62万元，绩效指标情况详见报表11-1 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****点击查看事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位、****点击查看中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | 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