东方市戒毒所2023年度部门决算公开报告
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目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
本单位内设所长、教导员、副所长3个岗位。
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
公开表
以上报表见附件1。
3年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计87.09万元，支出总计87.09万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少0.55万元，下降0.63%。主要原因：落实过紧日子要求，严格控制项目支出。
（一）收入总计主要构成。
本年收入87.09万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。
年初结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出87.09万元。
结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平。
年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。
二、收入决算情况说明 本年收入87.09万元，其中：财政拨款收入87.09万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出决算情况说明
本年支出87.09万元，其中：基本支出2.61万元，占3%；项目支出84.48万元，占97%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入87.09万元，支出87.09万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少0.55万元，下降0.63%，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制项目支出。支出减少0.55万元，下降0.63%，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制项目支出。
财政拨款年初结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
。
2023年度一般公共预算财政拨款支出67.91万元，占本年支出合计的77.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.73万元，下降22.51%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制项目支出。
。
2023年度一般公共预算财政拨款支出67.91万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出67.91万元，占100%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4.97万元，支出决算为67.91万元，完成年初预算的1366.40%。其中：
1.公共安全支出（类）**（款）行政运行（项）。
年初预算为4.97万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的52.52%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，严格控制项目支出。
2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本单位项目经****点击查看政府性基金科目，年终根据工作需要将项目经费科目调整至一般公共预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2.61万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出19.18万元，占本年支出合计的22.02%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加19.18万元，增长100%，主要原因是主要原因是2022****点击查看政府性基金预算财政拨款支出。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出19.18万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出19.18万元，占100%。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为125.60万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的15.27%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为125.60万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的15.27%。决算数小于预算数的主要原因：本单位项目经****点击查看政府性基金科目，年终根据工作需要将项目经费科目调整至一般公共预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度决算数持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.90万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度决算数持平。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度综合事务、被监管人员给养费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金125.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位2023年度无国有资本经营预算项目，因此未开展绩效自评。
本单位本年没有进行部门评价相关工作。
本单位本年没有进行部门整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在部门决算中反映综合事务等1个项目绩效自评结果。
综合事务项目绩效自评表：
综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为100万元，执行数为84.48万元，完成预算的84.48%。项目绩效目标完成情况：一是保障监仓运转；二是保障辅警的工资发放。
（三）部门评价结果。
本单位本年没有进行部门评价相关工作。
（四）财政评价结果。
本单位本年未开展重点项目绩效评价相关工作。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度****点击查看机关运行经费2.61万元，比年初预算减少2.36万元，降低47.48%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。
2023年度****点击查看政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：****点击查看政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使****点击查看事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、公共安全（类）**（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括****点击查看事业单位）的基本支出。
十七、公共安全（类）**（款）其他**支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、移民事务、事业运行项目以外其他用于**方面的支出。
十八、城乡社区支出（类）：****点击查看社区事务支出。
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