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历史招中标信息291条
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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:郭志鹏
项目联系电话:181****点击查看3090
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652923
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**
采购单位联系人和联系方式:王嘉斌:199****点击查看7334
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看49179
采购单位预算编码:038001
三、成交信息
成交日期:2025年9月8日
总成交金额（元）:6411 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县鸿升商**面房1-15号门面 | 6411.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 齐心 A868 10个装大容量可夹200张抽杆夹 文件夹 | 齐心/Comix | A868 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 2 | 爱仕达 RGS18E2WG 不锈钢剪刀 剪刀 | 爱仕达/ASD | RGS18E2WG | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 3 | 得力 9040 印油/印泥/** 40ml光敏印油 | 得力/deli | 9040 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 4 | 妙然 MR-5251 水桶 | 妙然 | MR-5251 | 25 | 18.0 | 450.0 | |
| 5 | 英雄 234A 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水 | 英雄/HERO | 234A | 80 | 5.5 | 440.0 | |
| 6 | 得力 63113 报告夹10只装 A4/10mm | 得力/deli | 63113 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 7 | 得力 22215 工作笔记本 记事本 | 得力/deli | 22215 | 35 | 12.0 | 420.0 | |
| 8 | 得力 260585 宽胶带 | 得力/deli | 260585 | 10 | 7.5 | 75.0 | |
| 9 | 妙洁 043974 扫把 | 妙洁/magic | 043974 | 74 | 15.0 | 1110.0 | |
| 10 | 晨光 GP1008 中性笔 | 晨光/M G | GP1008 | 24 | 25.0 | 600.0 | |
| 11 | 齐心 100****点击查看****点击查看972 粉笔 | 齐心/Comix | 100****点击查看****点击查看972 | 2 | 98.0 | 196.0 | |
| 12 | 麒柠 234600 粉笔 | 麒柠 | 234600 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
| 13 | 齐心 B3509 别针/回形针/大头针 | 齐心/Comix | B3509 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 14 | 晨光 ADM929CSB 档案盒 | 晨光/M G | ADM929CSB | 40 | 5.5 | 220.0 | |
| 15 | 美家生活 棉线拖把 | 美家生活/HOME MAID | MJ****点击查看2202 | 42 | 10.0 | 420.0 | |
| 16 | 劳保佳 LBJ-GF001-WW767 扫把 | 劳保佳 | LBJ-GF001-WW767 | 42 | 15.0 | 630.0 | |
| 17 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli | 0416 | 15 | 16.0 | 240.0 | |
| 18 | 簸箕 | 兰诗 | 276****点击查看7330 | 32 | 15.0 | 480.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
