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时间：2025-02-25 15:42:08
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第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预****点击查看政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工****点击查看政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和****点击查看政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品****点击查看政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支****点击查看政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他资金绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
****点击查看成立于2022年7月，****点击查看集团、****点击查看集团****点击查看集团****点击查看公司合并组建而成。业务范围包括房屋建筑施工、**市政建设施工、水利水运**码头建设施工，能源环保基础设施建设施工，工程建筑勘察设计咨询和智慧建筑，房地产，服务自身的产业投资及金融业务。所属单位****点击查看学校（****点击查看学校）是由****点击查看**保障厅主管，****点击查看主办，省内唯一一所全日制重****点击查看学校，****点击查看事业单位，主要从事中职、技工教育。
（二）机构设置。
****点击查看由集团总部和20家二级子企业****点击查看集团有限公司、湖****点击查看公司、**省****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看集团****点击查看公司等）。纳入部门预算的为****点击查看本级和****点击查看学校，其中****点击查看学校****点击查看事业单位，内设7个党政管理机构，8个教学教辅机构，3个群团、纪检机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、****点击查看本级
2、****点击查看学校
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算7661.62万元，其中，一般公共预算拨款4488.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入795万元，事业单位经营收入530万元。收入较去年增加（增加）758.92万元，主要是主要一是一般公共预算拨款增加17万元（提前编入部门预算的省级教育资金60万元，部门预算清理收回43万元），二是上年结转结余一般公共预算拨款增加741.92万元（年中追加的专项资金）。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算7661.62万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出5202.6万元，社会保障和就业支出1232万元，卫生健康支出150万元，**勘探工业信息等支出806.01万元，住房保障支出271万元。支出较去年增加758.92万元，主要原因是专业转型、新专业开设及教育质量提升等支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算6336.62万元，其中，教育支出4050.6万元，占63.92%；社会保障和就业支出1074万元，占26.51%；卫生健康支出135万元，占2.13%；**勘探工业信息等支出806.01万元，占12.72%；住房保障支出271万元，占4.28%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数4058.09万元，****点击查看保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2278.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中教育支出1415.31万元，主要用于学生奖助学金发放、学校日常维修维护费用开支、学****点击查看工作室建设、学校一体化建设网络项目改造工程等；其他就业补助支出55.21万元，主要用于教学及在校学生实训使用的专业材料及专业设备购置。**勘探电力信息等支出808.01万元，主要用于信息化软件服务采购、财税咨询等方面。
五、政府性基金预算支出
2025****点击查看政府性基金支出预算0万元，****点击查看政府性基**排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门本级、****点击查看学校等2****点击查看事业单位的运行经费0万元，****点击查看学校****点击查看事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025****点击查看机关本级、****点击查看学校等2****点击查看事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算持平，主要是落实财政“过紧日子”的要求，切实压缩“三公”经费，不从一般公共预算拨款中安排“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算4万元，拟召开10次会议，人数100人，****点击查看事业单位教职工参加学术交流活动会议、学校发展专项会议等；培训费预算7万元，拟开展20次培训，人数200人，****点击查看事业单位在职教职工继续教育培训、“双师型”教师培训、班主任培训等。
本单位会议费、培训费由纳入专户管理的非税收入资**排。
****点击查看政府采购情况：2025****点击查看政府采购预算总额430万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算430万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5813.09万元，其中，基本支出5383.09万元，项目支出430万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2025年部门预算表
（见附件）
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