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| ****点击查看 2024年度部门预算 目 录 第一部分 ****点击查看 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 ****点击查看 2024 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 ****点击查看 2024 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 ****点击查看 概况 一、主要职责 ****点击查看检察院****点击查看机关****点击查看机关，****点击查看检察院工作，****点击查看检察院、****点击查看检察院和市委党委的领导，对市人民代表大会和市****点击查看委员会负责并报告工作。其基本职能是： 二、部门机构设置 2024年纳入编报预算范围的直属单位共有13个,均为行政单位。****点击查看检察院为机关本级，下属有12个预算单位，分别为：****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看人民检察院、****点击查看检察院。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：市检察院本级预算，以及纳入编制范围的12个下属单位预算。下属单位包括：****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看检察院、****点击查看人民检察院、****点击查看检察院。 第二部分 ****点击查看 2024 年部门预算表
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2024****点击查看政府性基金预算支出，故本表无数据。
注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 第三部分 ****点击查看 2024 年部门预算情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2024 年本部门总收入13,634.78万元，比上年增加 3,065.32万元，增长 29.00%， 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算； 总支出13,634.78 万元，比上年增加 3,065.32 万元，增长 29.00%， 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。 二、部门收入总体情况说明 2024年收入总预算13,634.78 万元，比上年增加3,065.32万元，增长29.00%。 其中：一般公共预算13,634.78万元，占收入总预算100.00%，比上年增加3,065.32万元，增长29.00%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。 2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。 三、部门支出总体情况说明 2024 年支出总预算13,634.78 万元，其中：基本支出预算12,180.88 万元，占支出总预算89.34 %，比上年增加2,913.65万元，增长31.44%； 项目支出预算1,453.90万元，占支出总预算10.66 %，比上年增加151.67万元，增长11.65%。 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。 四、财政拨款收支总体情况说明 2024 年财政拨款收入总预算13,634.78万元，比上年增加3,065.32万元，增长29.00%。收入包括：一般公共预算拨款13,634.78万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。 2024年财政拨款支出总预算13,634.78万元，比上年增加3,065.32万元，增长29.00%。 支出包括：一般公共服务支出11.10万元、公共安全支出9,522.28万元、社会保障和就业支出2,456.61万元、卫生健康支出838.62万元、住房保障支出806.18万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。 五、一般公共预算支出情况说明 2024 年一般公共预算拨款支出13,634.78 万元，比上年增加3,065.32万元，增长29.00%。 其中：基本支出12,180.88万元，项目支出1,453.90万元。具体支出预算如下： 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出11.10万元，比上年减少 2.50万元，下降 18.38%。主要原因是：部分基层院基层党组织活动经费预算有所调减。 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出8,081.95万元，比上年增加 1,632.93万元，增长 25.32%。主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出1,440.33万元，比上年增加 61.84万元，增长 4.49%。主要原因是：地方办案业务经费根据人数安排预算的正常调增。 社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出517.99万元，比上年增加 117.29万元，增长 29.27%。主要原因是：离退休人员生活补助标准较上年提高。 社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,292.40万元，比上年增加 253.70万元，增长 24.42%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。 社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出646.19万元，比上年增加 583.45万元，增长 929.95%。主要原因是：因政策有变，本年度开始单位需按月缴纳职业年金单位部分。 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出546.14万元，比上年增加 254.95万元，增长 87.55%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出292.47万元，比上年增加 136.45万元，增长 87.46%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出806.19万元，比上年增加 27.15万元，增长 3.49%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2024年一般公共预算基本支出12,180.88 万元，比上年增加2,913.65万元，增长31.44%。 其中： 人员经费10,999.68 万元，比上年增加2,880.32万元，增长35.47%， 主要包括： 工资福利支出（类）基本工资（款）支出2,175.17万元，比上年增加41.66万元，增长1.95%。主要原因：人员工资正常调整。 工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出1,647.99万元，比上年增加2.10万元，增长0.13%。主要原因：人员工资正常调整。 工资福利支出（类）奖金（款）支出1,540.62万元，比上年增加1,362.83万元，增长766.54%。主要原因：本年度新增按月发放基础绩效奖励的预算。 工****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出1,292.40万元，比上年增加253.70万元，增长24.42%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出646.20万元，比上年增加583.45万元，增长929.80%。主要原因：本年度新增按月缴纳职业年金单位部分预算。 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出533.78万元，比上年增加249.08万元，增长87.49%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出292.48万元，比上年增加136.48万元，增长87.49%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出8.08万元，比上年增加1.59万元，增长24.50%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。 工资福利支出（类）住房公积金（款）支出806.18万元，比上年增加27.15万元，增长3.49%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出1,485.35万元，比上年增加103.60万元，增长7.50%。主要原因：聘用人员自然增减。 对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出40.34万元，比上年减少4.00万元，下降9.02%。主要原因：**院减少一名离休人员。 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出394.76万元，比上年增加118.99万元，增长43.15%。主要原因：本年度退休人员补助人均年度标准调高0.4万元。 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出57.67万元，比上年减少0.15万元，下降0.26%。主要原因：遗属人员的正常变动。 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出78.66万元，比上年增加3.83万元，增长5.12%。主要原因：退休人员缴费基数的正常变动。 公用经费1,181.20万元，比上年增加33.33万元，增长2.90%， 主要包括： 商品和服务支出（类）办公费（款）支出67.89万元，比上年减少23.99万元，下降26.11%。主要原因：根据工作实际安排调减预算。 商品和服务支出（类）印刷费（款）支出6.50万元，比上年增加2.50万元，增长62.50%。主要原因：需加大检务工作宣传力度。 商品和服务支出（类）水费（款）支出20.48万元，比上年增加4.18万元，增长25.64%。主要原因：根据上年实际开支调整本年预算。 商品和服务支出（类）电费（款）支出202.18万元，比上年增加45.68万元，增长29.19%。主要原因：根据上年实际开支调整本年预算。 商品和服务支出（类）邮电费（款）支出98.77万元，比上年增加14.73万元，增长17.53%。主要原因：检务工作需要调增预算。 商品和服务支出（类）差旅费（款）支出28.59万元，比上年增加8.90万元，增长45.20%。主要原因：为深化“四大检察”法律监督工作，根据实际工作需要调增预算。 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出17.36万元，比上年增加7.36万元，增长73.60%。主要原因：业务装备维修费用有所增加。 商品和服务支出（类）租赁费（款）支出6.84万元，比上年增加1.84万元，增长36.80%。主要原因：根据上年实际开支调整本年预算。 商品和服务支出（类）培训费（款）支出5.00万元，比上年减少5.88万元，下降54.04%。主要原因：根据厉行节约的基本原则，本年度各院均不可到外地培训，因此调减预算。 商品和服务支出（类）劳务费（款）支出25.17万元，比上年增加14.21万元，增长129.65%。主要原因：非财政供养聘用人员较上年有所增加。 商品和服务支出（类）福利费（款）支出34.93万元，比上年减少2.77万元，下降7.35%。主要原因：人员自然增加。 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出446.64万元，比上年增加12.60万元，增长2.90%。主要原因：根据人员职级变动，公务交通补贴的正常增加。 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出220.86万元，比上年增加12.17万元，增长5.83%。主要原因：根据工作实际安排预算开支。 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明 我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算391.70万元，同口径比上年预算383.70 万元，增加8.00万元，增长2.08%。 其中： 1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 2.公务接待费预算80.00万元，比上年减少15.60万元，下降16.32%， 主要原因是：根据厉行节约的原则，参照上年实际支出调减预算。 公务接待费主要用于：安排接待上级院及兄弟院有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 3.公务用车购置及运行费预算311.70 万元，比上年增加23.60万元，增长8.19%，其中： 公务用车购置费预算129.00万元，比上年增加100.00万元，增长344.83%， 主要原因是：有5个院车辆已到报废期限且无法正常使用，需重新购置6部执法执勤车辆，以便检务工作正常开展。 公务用车运行费预算182.70万元，比上年减少76.40万元，下降29.49%， 主要原因是：根据上年实际支出调整预算。 八、政府性基金预算支出情况说明 ****点击查看 2024****点击查看政府性基金预算，故无数据情况说明。 九、国有资本经营预算支出情况说明 ****点击查看 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。 十、其他重要事项说明 ****点击查看机关运行经费安排情况 机关运行经费指用于保障行政（含参****点击查看事业单位****点击查看机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，****点击查看机关运行经费安排1181.20万元，比上年增加33.4万元，增长3%， 主要原因是：根据工作实际需要增加差旅费预算。 ****点击查看政府采购情况 2024 ****点击查看政府采购安排374.33万元，比上年增加231.65万元，增长162.36%。 其中：政府集中采购预算289.13万元，占政府采购预算77.24%，比上年增加185.63万元，增长179.35%； 分散采购预算85.20万元，占政府采购预算22.76%，比上年增加46.02万元，增长117.46%。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算206.83万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算167.50万元等。****点击查看政府采购主要用于采购5个院的6****点击查看机关运行所需正常办公办案设备、车辆维护开支等。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆76辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车76辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下： ****点击查看单位9辆，包括0辆一般公务用车，9辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目9个，预算资金144.08万元。绩效目标情况详见报表10。 2.重点项目预算绩效目标说明。 重点项目一：****点击查看人民检察院地方办案业务经费，预算资金86.88万元，2024年度绩效目标为2024年度拟投入86.88万元，****点击查看检察院非三保类地方办案业务经费开展，保障机关办案办公运转，达到维护社会稳定的工作目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****点击查看事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位、****点击查看中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | 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