共青团海南省委员会2024年度部门决算公开报告

第一部分 基本情况

一、部门职责

领导全省共青团工作。根据省委和团中央的指示，****点击查看中心大局，结合青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定全省团的工作目标。

以爱国主义教育为核心，加强青少年思想政治工作，动员和带领全省各级团组织和广大青少年积极参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶广大青少年的思想情操，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

负责全省团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、选拔和培训团干部。

积极发挥团员青年的先锋队和突击队作用，团结带领****点击查看省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。

****点击查看联合会、****点击查看联合会工作。管理全省性青年社团组织和指导青年社团组织开展工作。

****点击查看政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与有关青少年事务的法规、规章的制定和实施，积极维护青少年的合法权益。

协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，参与校园文化建设，维护学校稳定和社会**团结。

负责全省青年统战工作，认真做好全省青少年外事、省内外青少年**交流和青少年对外宣传联络工作。

对全省共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版、发行工作等事务进行规划和管理。募集青少年事业发展经费，负责承担实施全省“希望工程“的有关工作。

联系****点击查看部队团的工作和青年工作。

承担省委、省政府和团中央交办的其他工作。

二、机构设置

纳入****点击查看2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）****点击查看本级

****点击查看本级内设职能部门8个，****点击查看办公室、****点击查看机关党委）、****点击查看工作部、****点击查看工作部、统战联络部、青年发展部、****点击查看工作部、权益部。

（二****点击查看办公室

协调组织希望工程捐款活动，资助贫困****点击查看小学、中学、大学学业；在****点击查看小学；协助政府开展扶贫助学，构建和谐社会等慈善工作。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计3,320.36万元，支出总计3,320.36万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少531.98万元，下降13.81%。主要原因：一是人才开发专项资金项目、中国（**自贸港）青年筑梦大道项目、综合运行事务等费用减少，年度收入、支出减少；二是本年度无中国共****点击查看省委员会第八次团代会预算项目，无该项目的相关收入、支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,278.53万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本部门无非财政拨款结余。

年初结转结余41.83万元，主要是上级单位转入的非财政资金款项，较2023年度决算数减少1.07万元，下降2.49%，主要原因是上年度部门积极统筹规划，消化结转结余资金，盘活实有资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,278.53万元。

结余分配0.00万元，主要是无资金分配方向，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无结余分配资金。

年末结转结余41.83万元，主要是上级单位转来用于重点青少年群体试点、三下乡、中国青年志愿服务项目大赛、第十七届**青年职业技能大赛培训费、俄罗斯青年联盟来访经费、西部计划招募体检费、权益部未检试点项目经费、阳光行动项目经费、返还2018年度个税手续费，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度部门在当年收到新的款项后第一时间通知相关业务部室制定支出计划，及时支付项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入3,278.53万元，其中：财政拨款收入3,278.53万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,278.53万元，其中：基本支出1,578.57万元，占48.15%；项目支出1,699.95万元，占51.85%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,278.53万元，支出3,278.53万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少530.55万元，下降13.93%，主要原因：一是****点击查看本级的人才开发专项资金项目、中国（**自贸港）青年筑梦大道项目、综合运行事务等经费预算减少，相关拨款收入减少；二是****点击查看本级本年度无中国共****点击查看省委员会第八次团代会预算项目，无该项目的相关拨款收入；三是海****点击查看办公室的工资福利社会保障收入减少。支出减少530.55万元，下降13.93%，主要原因：一是****点击查看本级的人才开发专项资金项目、中国（**自贸港）青年筑梦大道项目、综合运行事务等经费支出减少；二是****点击查看本级本年度无中国共****点击查看省委员会第八次团代会预算项目，无该项目的相关经费支出；三是海****点击查看办公室的工资福利社会保障支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本部门无财政拨款年初结转结余资金，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无财政拨款年初结转结余资金，与上年度相比无变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本部门无财政拨款年末结转结余资金，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无财政拨款年末结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,278.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少530.55万元，下降13.93%，主要原因是****点击查看本级人才开发专项资金项目、中国（**自贸港）青年筑梦大道项目、综合运行事务等经费支出减少，本年度无中国共****点击查看省委员会第八次团代会预算项目，无该项目的相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,278.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,845.56万元，占86.79%；社会保障和就业（类）支出284.11万元，占8.67%；卫生健康（类）支出45.47万元，占1.39%；住房保障（类）支出103.38万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,085.77万元，支出决算为3,278.53万元，完成年初预算的80.25%。其中：

1.一****点击查看人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,019.92万元，支出决算为1,041.96万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因：机关本级在编在岗人员因正常晋升等原因调整工资福利标准，实际工资福利支出总额大于年初预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务、事业运行（项）。

年初预算为2607.82万元，支出决算为1791.45万元，完成年初预算的68.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是本部门不断加强财务内控管理，坚持例行节约过“紧日子”，要求相关业务部室据实合理合规结算。二是存在时间跨度较长的预算项目，本年度未能结项，相关款项尚未支付。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为12.70万元，支出决算 为12.16万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险单位缴纳比例降低，相关支出减少。

4.社会****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位基本养老保险缴费（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（款）。

年初预算为290.31万元，支出决算为284.11万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因：工资总额变动导致社保缴费减少。

5.****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为51.23万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因：工资总额变动导致医疗保险、工伤保险、生育保险基数减少。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）。

年初预算为103.79万元，支出决算为103.38万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因：工资总额变动导致住房公积金基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1578.57万元，其中：人员经费1,283.24万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费295.33万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等；对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%，主要原因****点击查看政府性基金预算财政拨款资金。

****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，****点击查看政府性基金预算财政拨款资金。

****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。****点击查看政府性基金预算财政拨款资金，无支出决算具体情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本年度无国有资本经营预算财政拨款资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款资金，无支出决算具体情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.7万元，下降8.05%，主要原因是坚持过紧日子，三公经费节约支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.00万元，占25%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.45万元，占68.13%；公务接待费支出决算0.55万元，占6.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.00万元。全年安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。开支内容包括：

赴俄罗斯、乌兹别克斯坦、阿联酋三国出访支出0.01万元。主要用于办理护照的通讯联络费。

出席“**各界青年庆祝中华人民**国成立七十五周年暨**回归祖国二十五周年系列活动”支出0.48万元。主要用于交通。

前往哈萨克斯坦、土耳其、塔吉克斯坦执行开展举办外宣活动任务支出0.01万元。主要用于护照办理。

赴**参加**青年联会第三十二届会庆及会董会就职典礼支出1.14万元，主要用于交通。

赴**参加“百万青年看祖国”主题活动2024年工作推进会0.34万元，主要用于交通。

因公出国（境）费支出决算数比预算数减少2.7万元，完成预算的42.55%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加1.38万元，增长222.58%，主要原因是进一步加强与**、**地区及其他国家的人文交流，相应费用增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出5.45万元，主要用于公务用车2024年度车辆油料费及维修维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.55万元，完成预算的77.86%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.44万元，下降30.93%，主要原因是根据公车改革要求，我委严格控制公车使用，车辆使用频率降低，相应运行费用降低。

3.公务接待费支出0.55万元，其中：

国内接待费支出0.55万元，国内公务接待5批次，接待30人次；主要用于接待团中****点击查看基金会来琼调研考察。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.06万元，完成预算的21.07%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.35万元，主要原因是团中央加强对我委工作的监督指导工作，加大来琼调研力度，相关费用相应增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1940.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映人才开发专项资金、中国（**自贸港）青年筑梦大道、信息系统运行维护、12355省级校园安全综合热线建设项目、大学生志愿服务西部计划补助资金（省本级）、12355项目办公场所升级改造、12355省级未成年人校园安全综合热线建设运维经费、综合运行事务等10个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

人才开发专项资金项目绩效自评表：（详见附件2）

人才开发专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.61分。全年预算数为20万元，执行数为19.22万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：一是开展青年创新创业大赛比赛项目3个。二是积极开展开展青年人才筑梦驿站项目，提供求职免费住宿服务驿站。三是积极开展乡村**青年培训。发现的主要问题及原因：青年创业大赛根据情况调整，未能完成既定目标。下一步改进措施：一是编制年度预算绩效指标时，进一步明确服务条件要求，开展工作方向，得以明确编报绩效指标；二是在预算执行过程中发现服务条件不符合要求的，要积极联系沟通，及时整改。

（三）部门评价结果

****点击查看部门对2024年度一般公共预算10个项目支出全面开展绩效自评，均为优秀。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

****点击查看机关运行经费支出情况

2024年度****点击查看部门机关运行经费276.22万元，比年初预算增加2.67万元，完成预算的100.98%；与2023年度相比，机关运行经费增加30.44万元，增长12.39%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

****点击查看政府采购支出情况

2024年度****点击查看部门政府采购支出总额174.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出174.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：****点击查看政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使****点击查看事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（4）社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关职业年金缴费支出（项）：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗（项）：反映财务部门安排的行政单位（包括****点击查看事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****点击查看事业单位****点击查看保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件一：****点击查看省委2024年度部门决算公开表.xls

附件二：人才开发专项资金项目支出绩效自评表.xls