2025年琼海市农业农村局部门预算公开说明

2025年****点击查看部门预算公开说明

目录

第一部分 ****点击查看概况

一、主要职责

（1）研究拟订并组织实施全市农业农村工作措施、规章制度，全市农业农村改革事业发展规划和年度计划。研究推进农业农村改革，研究提出**自由贸易试验区**“三农”工作方面的意见和建议。

（2）统筹推动发展全市农村社会事农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（3）组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责全市农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民**经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）组织实施热带特色高效农业产业发展措施，建设****点击查看基地。指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。协调组织开展本市农产品市场体系建设，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责本市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。**有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。配合组织农业标准化工作。

（7）组织农业**区划工作。指导本市农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种**的保护与管理。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，创建农业绿色发展先行区。牵头管理农业外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责有关农业生产资料地方标准的实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，发展执业兽药和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减农作物重大病虫害防治工作。组织实施农业动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本市农业动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）发展农业投资管理，提出本市农业投融资体制机制改革建议。编制本市农业投资项目建设规划；提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，发展农业投资项目资**排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。发展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订本市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织实施农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作。

(13)组织开展本市农业对外开发**工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进对外交流**。围绕种业等重点领域，深化现代农业对外开放。发展**农业对外开放**试验区建设。

（14****点击查看市委、****点击查看政府及上级部门交办的其他任务。

部门预算单位构成

纳入****点击查看2025年部门预算编制的预算单位包括：

1.****点击查看本级

2.**市农****点击查看检测站本级；

3.****点击查看开发办公室本级；

4.****点击查看中心本级；

6.琼****点击查看推广站；

7.****点击查看服务中心本级；

8.****点击查看服务中心本级；

9.琼****点击查看中心本级。

第二部分 ****点击查看2025年单位预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 农业农村局2025年单位预算情况说明

一、关于农业农村局单位2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业农村局单位2025年财政拨款收支总预算20,715.81万元，其中收入总计20,715.81万元，包括一般公共预算本年收入15,530.21万元，上年结转2,411.79万元;政府性基金预算本年收入2,198.42万元、上年结转575.38万元。支出总计20,715.81万元，包括 城乡社区支出2,198.42万元、社会保障和就业支出500.08万元、卫生健康支出394.51万元、农林水支出15,744.23万元、住房保障支出203.17万元。结转下年0万元。

二、关于农业农村局单位2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

农业农村局2025年一般公共预算当年拨款20,715.81万元，比上年预算数20759.4万元减少47.39万元。****点击查看政府减少“三农”工作支出，一般公共预算支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出500.08万元，占1.7%；卫生与健康（类）支出394.51万元，占1.3%；城乡社区（类）支出2198.42万元，占10.61%；农林水（类）支出15744.23万元，占76%；住房保障（类）支出203.17万元，占0.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会****点击查看行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为31.42万元，与上年预算数31.98万元有所减少，主要原因是退休人员计算方式发生变化。

2.社会****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为240.96万元，比上年预算数226.42万元有所增加，主要原因是在职人员社保缴款基数提高。

3.社会****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为205.84万元，比上年预算数229.54减少，主要原因是在职人员社保缴款人数变化。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2025年算数为21.86万元，比上年预算数21.99万元有所减少，主要原因是遗属人员有变化。

5.****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为394.51万元，比上年预算数398.90万元减少，主要原因是在职人员社保缴款基数计算方式有变。

6.****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为309.62万元，比上年预算数294.73万元减少，主要原因是公务员人员工资正常晋升及社保缴款基数有变。

7.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为512.80万元，比上年预算数471.14万元增加，****点击查看政府重视“三农”工作，行政运行预算增加。

8.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为829.23万元，比上年预算数2,684.03万元减少，主要原因是农业生产发展工作有所调整。

9.农林水（类）农业农村（款）农业生态**保护（项）2025年预算数为557.76万元，比上年预算数753.00万元有所减少，主要原因是农业生态**保护项目经费有所减少。

10.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算数为2,548.05万元，比上年预算数3,306.13减少，主要原因是调整渔业发展工作。

13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农业农村支出（项）2025年预算数为3,442.77万元，比上年预算数309.02万元增加3,133.75万元，主要原因是开展相对应项目减少。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为203.17万元，比上年预算数200.71万元有所增加，主要原因是人员变动调整。

关于农业农村局单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局单位2025年一般公共预算基本支出为3,070.13万元其中：

人员经费2,783.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

公用经费286.88万元。主要包括：办公费、水费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

农业农村局2025年“三公”经费预算情况说明

农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费预算为37.58万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费28.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费万元），较上年预算有所增加。主要原因是厉行节支，按标准从严控制“三公”经费开支，但公车老旧维护费用增加。

公务接待费3.00万元，与上年预算3万元有所增加。主要原因是厉行节支，调整控制“三公”经费开支。

五、关于农业农村局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况：

农业农村局单位2025年政府性基金预算当年拨款2,773.80万元，比上年预算数6,168.32万元减少，主要原因是减少了农村基础设施建设支出、农业发展支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出的预算资金投入。

政府性基金预算当年拨款结构情况：

城乡社区支出（类）支出2,198.42万元，占79.26%。

其他支出（类）支出575.38万元，占20.74%。

政府性基金预算当年拨款具体使用情况：

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为50.00万元，比上年预算数2,460.00万元有所减少，主要原因是减少该项目支出。

2.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业发展支出（项）2025年预算数为336.90万元，比上年预算数3,093.70万元有所减少，主要原因是减少该项目支出。

3.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为10.00万元，比上年预算数357.00万元有所减少，主要原因是农业农村生态环境，减少该项目支出。

4.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为1,721.52万元，比上年预算数236.77万元有所减少，主要原因是减少该项目支出。

六、关于农业农村局单位2025年收支预算情况说明

农业农村局单位2025年收入预算20715.81万元，其中：上年结转2,987.17万元万元，占14.42%；一般公共预算拨款收入20759.4万元，占74.96%；政府性基金收入5668.31万元，占10.61%

七、关于农业农村局2025年支出预算情况说明。

农业农村局2025年支出预算20,715.81万元，其中：一般公共预算支出17942.01万元，占86.66%；政府性基金支出2,773.80万元，占13.34%。

八、其他主要事项的情况说明。

****点击查看机关运行经费

2025****点击查看机关运行经费预算286.88万元。

国有资产占有使用情况

截止2025年年12月31日农业农村局单位共有车辆14辆，其中：工作用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

绩效目标设置情况

农林局单位2025年共有148个项目实行绩效目标管理，涉及预算资金17728.58万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****点击查看事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****点击查看

2025年2月10日