重庆市总工会南温泉疗养院2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

我单位是****点击查看****点击查看事业单位，单位编制人数35人，实有在职职工人数8人(拟新增4人），离休职工人数1人，退休职工人数82人。业务范围：提供职工疗休养服务，开展诊疗康复服务，开展预防保健与健康教育工作，提供老年护养服务。编制床位344张，实际开放床位507张。

（一）职能职责

1、提供职工疗休养服务。主要包括为劳动模范、先进生产者、职工群众等群体提供慢性病、职业病康复理疗、护理及休养服务。

2、开展诊疗康复服务。主要包括在资质范围内开展常见病、多发病等疾病的诊疗、护理及康复服务。

3、开展预防保健与健康教育工作。主要包括负责责任区域内传染病的发现、报告、救治、预防等工作；提供重点人群保健、健康管理服务；开展多种形式的健康教育与健康促进。

4、提供老年护养服务。主要包括在资质范围内为老年人提供住养、生活护理、康复、托管等服务。

（二）机构设置

我院为****点击查看下属****点击查看事业单位，根据上述职责，内部机构设置有：办公室、财务科、医养中心、****点击查看中心、总务科。现有在编职工8人，离休1人，退休82人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为58.00万元。财政拨款收入、支出与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位为财政定额拨款单位，目前财政每年定额拨款58.00万元。

1.收入情况。2024年度收入合计58.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位为财政定额拨款单位，目前财政每年定额拨款58.00万元。其中：财政拨款收入58.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计58.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位为财政定额拨款单位，目前财政每年定额拨款58.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出58.00万元，占100.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位严格执行收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为58.00万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计均无增减。主要原因是我单位为财政定额拨款单位，目前财政每年定额拨款58.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入58.00万元，与2023年度相比，无增减。主要原因是我单位为财政定额拨款单位，目前财政每年定额拨款58.00万元。较年初预算数无增减。主要原因是我单位为财政定额拨款单位，目前财政每年定额拨款58.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出58.00万元，与2023年度相比，无增减。主要原因是我单位为财政定额拨款单位，目前财政每年定额拨款58.00万元。较年初预算数无增减。主要原因是我单位为财政定额拨款单位，目前财政每年定额拨款58.00万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出58.00万元，占100.00%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位为财政定额拨款单位，目前财政每年定额拨款58.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位严格执行收支平衡，无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位属于定额拨款单位，未使用财政资金保障人员经费。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。

公用经费0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位属于定额拨款单位，未使用财政资金保障公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、物业管理费等。

****点击查看政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024****点击查看政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于定额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于定额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于定额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，主要用于各类公务接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

我单位属于定额拨款单位，未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。

****点击查看机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，****点击查看机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

我单位属于定额拨款单位，资产未纳入部门决算报表。

****点击查看政府采购支出情况说明

2024****点击查看政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金58.00万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****点击查看政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：****点击查看政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；****点击查看政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****点击查看机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑宗勤 023-****点击查看8109

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