2023年度建宁乡人民政府决算公开报告

2023年****点击查看决算公开报告

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我乡位于**市东北部，距市区25千米。东与**县礼义镇交界，南同北诗镇毗邻，**陈区镇相连，北与****点击查看区西火镇接壤，区域面积33.09平方千米。****点击查看政府驻建北村，通过近两年行政村合并，合并后辖14****点击查看委员会。

主要工作职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农**政策，维护农村基本经营制度；****点击查看**社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农****点击查看农场品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整;为农民提高科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2.强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、 公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3.加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，****点击查看报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；****点击查看委员会换届选举，指导村民自治，****点击查看社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5.做好安全生产监管、森林**保护和环境保护等有关方面的工作。

6.****点击查看政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

****点击查看政府行政事业编制61名。其中行政编制26名，事业编制35名。****点击查看政府****点击查看办公室，****点击查看办公室，****点击查看办公室，****点击查看办公室，****点击查看办公室，****点击查看办公室；事业单位设置三处：****点击查看中心，****点击查看中心，****点击查看工作站。

第二部分 2023年部门决算表

1.收入支出决算总表（见附表）

2.收入决算表（见附表）

3.支出决算表（见附表）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（见附表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

9.财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

10.部门决算公开相关信息统计表（见附表）

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,799.39万元，支出总计2,799.39万元。与上年相比，收入总计减少73.51万元，下降2.56%，支出总计减少73.51万元，下降2.56%。主要原因是2023年工程项目种类及金额较2022年有所减少，2022年污染****点击查看处理站项目收支170万元，2023年无此项目的收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,799.39万元，其中：

财政拨款收入2,799.39万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,799.39万元，其中：基本支出773.26万元，占比27.62%； 项目支出2,026.12万元，占比72.38%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,799.39万元，支出总计2,799.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少73.51万元，下降2.56%；财政拨款支出总计减少73.51万元，下降2.56%。主要原因是2023年工程项目种类及金额较2022年有所减少，2022年污染****点击查看处理站项目收支170万元，2023年无此项目的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,736.72万元，占本年支出合计的97.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.18万元，下降1.84%。主要原因是2023年工程项目种类及金额较2022年有所减少，2022年污染****点击查看处理站项目收支170万元，2023年无此项目的收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,736.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）623.97万元，占比22.80%；

公共安全支出（类）69.44万元，占比2.54%；

教育支出（类）0.38万元，占比0.01%；

科学技术支出（类）26.80万元，占比0.98%；

文化旅游体育与传媒支出（类）72.75万元，占比2.66%；

社会保障和就业支出（类）116.97万元，占比4.27%；

卫生健康支出（类）150.69万元，占比5.51%；

节能环保支出（类）216.60万元，占比7.91%；

城乡社区支出（类）78.22万元，占比2.86%；

农林水支出（类）1,129.26万元，占比41.26%；

交通运输支出（类）112.20万元，占比4.10%；

**勘探工业信息等支出（类）58.84万元，占比2.15%；

商业服务业等支出（类）9.59万元，占比0.35%；

自然**海洋气象等支出（类）6.19万元，占比0.23%；

住房保障支出（类）42.38万元，占比1.55%；

灾害防治及应急管理支出（类）22.32万元，占比0.82%；

其他支出（类）0.13万元，占比0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,575.18万元，支出决算2,736.72万元，完成年初预算的173.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算535万元，支出决算623.97万元，完成年初预算的116.63%，用于人员工资、保险及日常办公支出。较2022年决算减少74.72万元，下降10.7%，主要原因是事业人员退休1人，以及响应上级部门过紧日子的要求，减少办公开支。公共安全支出年初预算0万元，支出决算6.94万元，用于乡两站两员日常支出。较2022年决算增加0.48万元，增长7.4%，主要原因是2023年乡交通办考核成绩较好，有一定的绩效奖励。文化旅游体育与传媒支出年初预算20.5万元，支出决算72.75万元，完成年初预算的354.88%，用于乡镇文化活动支出。较2022年决算增加54.55万元，增长299.73%，主要原因是2023年度文化活动次数大幅度增加。社会保障和就业支出年初预算67.98万元，支出决算116.97万元，完成年初预算的172.07%，用于人员保险、退役军人、民政支出。较2022年决算增加9.56万元，增长8.9%，主要原因是新增农村特困人员救助供养支出项目。卫生健康支出年初预算29.4万元，支出决算150.69万元，完成年初预算的512.55%，用于乡计生办日常支出。较2022年决算增加120.49万元，增长398.97%，主要原因是本年度下拨疫情防控补助资金。节能环保支出年初预算195万元，支出决算216.6万元，完成年初预算的111.08%，用于支出清洁取暖、人居环境提升。较2022年决算减少234.59万元，下降52%，主要原****点击查看处理站及冬季清洁取暖补助项目资金。城乡社区支出年初预算0万元，支出决算78.22万元，用于修缮道路及环境整治支出。较2022年决算减少31.12万元，下降28.46%，主要原因是太行一号旅游公路示范奖补资金减少。农林水支出年初预算645.01万元，支出决算1129.26万元，完成年初预算的175.08%，用于乡农业产业、灾后重建、护林防火等支出。较2022年决算增加43.25万元，增长3.98%，主要原因是新增大豆种植补贴等项目。交通运输支出年初预算 0.67万元，支出决算112.2万元，用于乡村公路日常养护支出。较2022年决算减少76.08万元，下降40.4%，主要原因是本年度无车辆购置税中央补助资金。**勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算58.84万元，****点击查看服务站经费支出。较2022年决算增加54万元，增长1115.7%，主要原因是本年度新增中小微市场主体疫情影响补贴资金项目。自然**海洋气象等支出年初预算1.33万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的465.4%，用于打击非法采矿执法支出。较2022年决算增加0.01万元，增长0.16%，较上年无较大变化。住房保障支出年初预算57.85万元，支出决算42.38万元，完成年初预算的73.26%，用于在岗人员住房公积金支出。较2022年决算增加3.86万元，增长10.02%，主要原因是在编人员住房公积金基数略微调整。灾害防治及应急管理支出年初预算22.32万元，支出决算22.32万元，完成年初预算的100%，用于灾后重建及群众安置支出。较2022年决算减少20.2万元，下降47.5%，主要原因是本年度无因灾受损农房修缮资金项目。其他支出年初预算0.12万元，支出决算20.13万元，用于彩票公益金支持养老等社会公益事业支出，较2022年决算增加15.13万元，增长302.6%，主要原因是本年度新增省级彩票公益金资助村级公共文化设施建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出773.26万元，其中：人员经费720.56万元，主要包括人员的工资、保险；公用经费52.70万元，主要包括日常办公支出、维修费、邮电费、印刷费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计62.00万元、支出总计62.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少23.00万元，下降27.06%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少23.00万元，下降27.06%。主要原因是2022年太行一号公路旅游环乡线乡村**示范带市级奖补资金收支80万元，2023年太行一号旅游公路示范奖补收支40万元，下降40万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.67万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.67万元，增长∞%。主要原因是根据实际工作需要，2023年支出国有企业退休人员社会化管理补助0.67万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.86万元，增长∞%，主要原因是：2022年度三公经费支出主要通过乡镇自有经费负担,2023年由财政拨款负担。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.86万元，增长∞%，主要原因是：2022年度三公经费支出主要通过乡镇自有经费负担,2023年由财政拨款负担；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

****点击查看机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出52.70万元，比2022年减少25.21万元，下降32.36%，主要原因本年事业编制退休1人。

****点击查看政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是环卫车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目19个，资金658.86万元，其中一般公共预算项目支出658.86万元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，二是组织对“乡镇补助经费”“**乡护林防火经费”等“19”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金658.86万元，其中一般公共预算支出658.86万元。从评价结果来看，我单位2023年预算绩效自评为优秀，我乡根据上级文件精神，积极开展绩效管理工作，结合本单位实际情况，合理安排各项支出，不断提高财政资金的使用效率，在日常工作中树立预算绩效管理意识，营造良好的自评氛围。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。****点击查看事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参****点击查看事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：2023年度**乡决算公开报表.xlsx