景宁畲族自治县发展和改革局（汇总）2024年度部门决算
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目 录
（一）部门职责
1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化生态经济体系、高质量绿色发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关规范性文件。负责重大战略规划重大政策的评估督导工作。
（2）组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全县实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。牵头实施全县重大平台整合提升。推进民族地区城乡融合发展创新改革。
（3）统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划**策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与生态产品价值实现机制改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源**节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有工作。
（4）负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、规划、产业政策、改革方案和投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。
（5）负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。
（6）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。
（7）拟订并组织实施有关价格政策。****点击查看政府管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责全县调控工作重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。
（8）负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标**策，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
（9）负责全县基本建设、县重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施，按权****点击查看政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好县重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。
（10）研究分析全社会资**衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财**金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全县直接融资的发展目标**策，引导社会资金投向。负责全县企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理**策制定。
（11）指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，**相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进全县优化营商环境工作。负责指导和协调推进全县社会信用体系建设，综合协调全县公共信用信息管理。
（12）统筹全县对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全县“一带一路”建设。统筹协调全县“走出去”有关工作，负责全县利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导全县重大对外开放平台建设。
（13）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程和产业升级等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全县服务业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（14）推动实施创新驱动发展战略，**相关部门拟订推进创新创业的规划**策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。**相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性**产业发展规划**策。组织推进数字景宁建设。
（15）提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，**有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全县乡村**战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。
（16）研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，拟订全县能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准、审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。监督管理全县能源监察（监测）和行政执法工作。
（17）负责指导、协调和监督全县对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口**工作。
（18）负责构建统一的粮食和物资储备体系，提升储备应对突发事件能力。制定全县粮食流通行业发展规划和具体政策。负责全县粮食流通行业管理，负责县级储备粮、棉、肉、糖行政管理。组织实施全县粮油储备、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，组织实施有关储备动用计划和指令。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，负责全县粮食和物资储备统计工作。保障军粮供应数量和质量，负责全县粮食和物资储备的对外交流与**。承担县****点击查看小组办公室的日常工作。
（19****点击查看政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流通、加工行业安全生产监督检查。负责粮食流通监督检查，负责全县粮食收购储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查。拟订全县粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。
（20）负责全县国民经济动员工作，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。
（21****点击查看县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，****点击查看（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，****点击查看部门决算包括：局本级预算、****点击查看中心、****点击查看中心****点击查看中心预算。
纳入****点击查看（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,408.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,959.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,955.11 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 30.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 450.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 206.33 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.89 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 30.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 899.83 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 322.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 71.73 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 75.65 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,055.28 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,814.16 | 本年支出合计 | 58 | 4,716.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 126.38 | 年末结转和结余 | 60 | 224.11 |
| 30 | 61 | ||||
| 总 计 | 31 | 4,940.54 | 总 计 | 62 | 4,940.54 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
| 公开02表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,814.16 | 4,363.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.67 |
| ****点击查看 | 4,814.16 | 4,363.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.67 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
| 公开03表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,814.16 | 4,363.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.67 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,057.45 | 1,606.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.67 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,057.45 | 1,606.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.67 | ||
| ****点击查看401 | 行政运行 | 437.26 | 437.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
| ****点击查看402 | 一般行政管理事务 | 503.58 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.52 | ||
| ****点击查看406 | 社会事业发展规划 | 166.27 | 166.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看408 | 物价管理 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看499 | 其他发展与改革事务支出 | 948.05 | 948.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看199 | 其他科学技术管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.33 | 206.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.24 | 179.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看501 | 行政单位离退休 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看801 | 死亡抚恤 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看103 | 公务员医疗补助 | 36.75 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看001 | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 899.83 | 899.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 899.83 | 899.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看803 | 城市建设支出 | 837.18 | 837.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看201 | 住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.65 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 75.65 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 75.65 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,055.28 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,055.28 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 其他政府性基**排的支出 | 1,055.28 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
| 公开04表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,716.43 | 1,040.47 | 3,675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看 | 4,716.43 | 1,040.47 | 3,675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
| 公开05表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,716.43 | 1,040.47 | 3,675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,959.72 | 696.52 | 1,263.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,959.72 | 696.52 | 1,263.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 行政运行 | 437.67 | 437.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看402 | 一般行政管理事务 | 405.45 | 0.00 | 405.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看406 | 社会事业发展规划 | 166.27 | 0.00 | 166.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看408 | 物价管理 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看499 | 其他发展与改革事务支出 | 948.05 | 258.85 | 689.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看199 | 其他科学技术管理事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.33 | 206.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.24 | 179.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看501 | 行政单位离退休 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看801 | 死亡抚恤 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看103 | 公务员医疗补助 | 36.75 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看001 | 能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 899.83 | 0.00 | 899.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 899.83 | 0.00 | 899.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看803 | 城市建设支出 | 837.18 | 0.00 | 837.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62.66 | 0.00 | 62.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看201 | 住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.65 | 0.00 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 75.65 | 0.00 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 75.65 | 0.00 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 其他政府性基**排的支出 | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
| 公开06表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,408.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,606.77 | 1,606.77 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,955.11 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 206.33 | 206.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 899.83 | 0.00 | 899.83 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 75.65 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,363.48 | 本年支出合计 | 59 | 4,363.48 | 2,408.37 | 1,955.11 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总 计 | 32 | 4,363.48 | 总 计 | 64 | 4,363.48 | 2,408.37 | 1,955.11 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,408.37 | 1,039.91 | 1,368.47 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,606.77 | 695.96 | 910.82 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,606.77 | 695.96 | 910.82 | ||
| ****点击查看401 | 行政运行 | 437.11 | 437.11 | 0.00 | ||
| ****点击查看402 | 一般行政管理事务 | 53.07 | 0.00 | 53.07 | ||
| ****点击查看406 | 社会事业发展规划 | 166.27 | 0.00 | 166.27 | ||
| ****点击查看408 | 物价管理 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | ||
| ****点击查看499 | 其他发展与改革事务支出 | 948.05 | 258.85 | 689.19 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| ****点击查看199 | 其他科学技术管理事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.33 | 206.33 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.24 | 179.24 | 0.00 | ||
| ****点击查看501 | 行政单位离退休 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | ||
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | ||
| ****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | ||
| ****点击查看801 | 死亡抚恤 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | ||
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | ||
| ****点击查看103 | 公务员医疗补助 | 36.75 | 36.75 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| ****点击查看001 | 能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 322.00 | 0.00 | 322.00 | ||
| ****点击查看599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | ||
| ****点击查看201 | 住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.65 | 0.00 | 75.65 | ||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 75.65 | 0.00 | 75.65 | ||
| ****点击查看999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 75.65 | 0.00 | 75.65 | ||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开08表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 859.29 | 302 | 商品和服务支出 | 81.94 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 182.91 | 30201 | 办公费 | 7.44 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.62 | 30202 | 印刷费 | 2.15 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 179.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 67.42 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.09 | 30206 | 电费 | 2.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.55 | 30207 | 邮电费 | 0.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 30211 | 差旅费 | 6.82 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.68 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 27.09 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 30.74 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.45 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 30.53 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 957.96 | 公用经费合计 | 81.94 | |||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 1,955.11 | 1,955.11 | 0.00 | 1,955.11 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 899.83 | 899.83 | 0.00 | 899.83 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 899.83 | 899.83 | 0.00 | 899.83 | 0.00 | ||
| ****点击查看803 | 城市建设支出 | 0.00 | 837.18 | 837.18 | 0.00 | 837.18 | 0.00 | ||
| ****点击查看899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | 62.66 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,055.28 | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,055.28 | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 其他政府性基**排的支出 | 0.00 | 1,055.28 | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | ||
| 注：****点击查看政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开10表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开11表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 8.00 | 8.00 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 8.00 | 8.00 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计4940.54万元，支出总计4940.54万元。与2023年度相比，各减少5388.04万元，下降52.17%，主要原因是减少山海协作资金特色生态产业平台项目
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4814.16万元，包括：财政拨款收入4363.48万元（其中：一般公共预算2408.37万元，政府性基金预算1955.11万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计90.64%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入450.67万元，占收入合计9.36%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4716.43万元，其中：基本支出1040.47万元，占22.06%；项目支出3675.96万元，占77.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4363.48万元，支出总计4363.48万元，与2023年相比，各减少5084.44万元,下降53.82%，主要原因是减少山海协作资金特色生态产业平台项目
财政拨款支出年初预算数1384.85万元，完成年初预算的315.09%，主要原因是年中追加2024年甬丽革命老区重点城市对口**项目资金等
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2408.37万元，占本年支出合计的51.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6846.98 万元，下降73.98%，主要原因是减少山海协作资金特色生态产业平台项目等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2408.37万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1606.77万元，占66.72%。科学技术支出（类）支出30.00万元，占1.25%。社会保障和就业支出（类）支出206.33万元，占8.57%。卫生健康支出（类）支出65.89万元，占2.74%。节能环保支出（类）支出30.00万元，占1.25%。农林水支出（类）支出322.00万元，占13.37%。住房保障支出（类）支出71.73万元，占2.98%。灾害防治及应急管理支出（类）支出75.65万元，占3.14%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1384.85万元，支出决算为2408.37万元，完成年初预算的173.91%，主要原因是年中追加2024年甬丽革命老区重点城市对口**项目资金等其中：
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为338.61万元，支出决算为437.11万元，完成年初预算的129.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化和住房公积金调整等
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为65.00万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的81.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分报销未在12月前完成
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)年初预算为250.00万元，支出决算为166.27万元，完成年初预算的66.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分报销未在12月前完成
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算为6.00万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的38.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分报销未在12月前完成
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为327.77万元，支出决算为948.05万元，完成年初预算的289.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金
社会保障****点击查看行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为88.60万元，支出决算为84.60万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分报销未在12月前完成
社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为58.89万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变化
社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为29.45万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变化
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金
卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为23.93万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的121.78%，决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变化
卫****点击查看行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为32.39万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的113.46%，决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变化
节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算合理支出
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为322.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为57.21万元，支出决算为71.73万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变化
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为77.00万元，支出决算为75.65万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.91万元，其中：
人员经费957.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费81.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1955.11万元，占本年支出合计的41.45%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1762.54万元，增长915.28%，主要原因是****点击查看保障中心经费工程款
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1955.11万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出899.83万元，占46.02%。。其他支出（类）支出1055.28万元，占53.98%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1955.11万元，完成年初预算的0.00%，****点击查看政府性基金年初未做预算
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为837.18万元，决算数大于预****点击查看政府性基金年初未做预算
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为62.66万元，决算数大于预****点击查看政府性基金年初未做预算
其****点击查看政府性基金及对应专项债务收入安排****点击查看政府性基**排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1055.28万元，决算数大于预****点击查看政府性基金年初未做预算
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是严控制公务接待，在预算内合理支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是年初没有预算安排公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革后单位未留有车辆公务接待费支出决算为8.00万元，占100.00%。与2023年度相比，减少1.21万元,下降13.18%,主要原因是严控制公务接待，在预算内合理支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是年初没有预算安排全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后单位未留有车辆
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后单位未留有车辆主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后单位未留有车辆截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待35批次，累计850人次。主要用于接待上级部门来景进行检查、指导、调研等公务等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严控制公务接待，在预算内合理支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出8.00万元，主要用于上级部门来景进行检查、指导、调研等公务接待35批次，累计850人次。
****点击查看机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为49.05万元，支出决算为81.94万元，完成年初预算的167.06%,决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变化比2023年度增加7.34万元，增长9.84%主要原因是单位有人员变化
****点击查看政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额37.05万元。其中：政府采购货物支出37.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，****点击查看共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，****点击查看组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金2423.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
组织对2024****点击查看保障中心项目**县基础设施项目投融资模式创新技术咨询景**善水二桥及接线工程（四好农村公路）景宁1501工程等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1055.28万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%
本年无国有资本经营预算项目
组织对“****点击查看”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2423.54万元，政府性基金预算支出1055.28万元。其中，对“****点击查看改革局”部门整体支出委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，****点击查看改革局整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目按预算实施，使财政收支预算执行都得到制度保障和实施效果。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果
****点击查看随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,重大项目专项前期经费项目和冻猪肉储备费项目绩效自评具体情况如下：
重大项目专项前期经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为36.24万元，完成预算的90.61%。项目绩效目标完成情况.施重点建设项目攻坚，推进项目加快前期，尽快开工，强化保障，确保实现全年有效投资持续增长
冻猪肉储备项目经绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据我县实际情况，我县与全市统一采用异地代储冻猪肉储备。根据综合猪肉市场行情走势分析，整合各项补贴，商定实行费用包干。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：是本单位（包括****点击查看事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：是本单位（包括****点击查看事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：是本单位组织编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：是本单位召开经济运行分析季度例会，开展经济运行专题调研，指导乡镇部门开展各行业的经济运行分析工作，完成季度、年度经济运行分析报告，汇编印发经济运行本等方面的支出。
21.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：是本单位综合协调体制改革,协调有关专项体制改革方案，协调推进开放体制建设;指导中心镇建设等方面的支出。
22.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：是本单位贯彻执行国家价格改革、调整方案,价格监测预警,价格监督检查等方面的支出。
23.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：****点击查看事业单位的基本支出，但不包括****点击查看事业单位
24.社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是实行归口管理的行政单位（包括****点击查看事业单位）开支的离休支出；
25.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位离退休（项）：是实行归口管理的行政单位（包括****点击查看事业单位）开支的离休支出；
26.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
27. 社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿；
29.卫****点击查看行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费；
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****点击查看事业单位规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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