2025年儋州市中和镇人民政府部门预算

2025年****点击查看预算

第一部分 ****点击查看概况

一、 主要职能

1、执行本级人民代****点击查看人民政府的指示、决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算;管理本行政区域内的经济、安全生产、科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、综治信访、镇村建设、计划生育等行政工作。

3、保护本行政区域内的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各类经济组织的合法权益。

5、保障少数民族群众的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予的男女平等和婚姻自由等各项权利。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

****点击查看机关机构按照职能划分，统一综合设置 ****点击查看中心 ，即：****点击查看办公室(挂 政法办公室 )、****点击查看办公室、****点击查看办公室(挂 ****点击查看办公室 )、****点击查看中心、****点击查看中心。

按****点击查看检查委员会、人民武装部、****点击查看委员会、****点击查看委员会、妇女联合会，日常工****点击查看办公室承担。

核定行政编31名；上年度实有27人，本年度调出2人，调入1人，新招录1人，本年末实有27人；****点击查看中心编制19人，上年末实有19人，退休1人，安置士兵1人，本年末实有19人；****点击查看中心编制14人，上年末实有13人，退休1人，死亡1人，本年末实有11人；****点击查看中队编制19人，上年末实有4人，本年度没变动，本年末实有4人。

****点击查看办公室

主要履行纪检、监察、组织、人事、宣传、统战、人武、工会、共青团、妇联、文书档案等管理职能。其主要职责如下：

(1)负责宣传和贯彻落实相关的法律、法规、规章和方针、政策;

(2)负责基层党组织、****点击查看部队伍的建设管理、人事人才工作、老干部工作;

(3)负责思想政治教育、精神文明建设和党员教育培训工作;

(4)负责纪检、监察、党风廉政建设及日常事务工作;

(5)负责统战、民族宗教、侨务和对台工作;

(6)负责民兵预备役工作和国防教育、动员及征兵工作;

(7)负责社会治安综合治理工作;

(8)负责普法宣传，基层调解组织建设及刑释解教人员安置、帮教、社区矫正等司法行政工作;

(9)负责办理来信来访和法律咨询工作;

(10)负责村(居)委会建设工作;

(11****点击查看委员会、****点击查看委员会****点击查看联合会的日常事务工作;

(12****点击查看人大日常事务工作;

(13)负责文秘、****点击查看政府后勤管理工作;

(14)承担乡镇党委、人大、政府及上级部门交办的其他工作。

****点击查看办公室

主要履行农业经济、工业经济、服务业经济、安全生产监督、物价、统计、审计等管理职能。其主要职责如下：

(1)负责宣传和贯彻落实相关的法律、法规、规章和方针、政策;

(2)负责制定并组织实施农业、工业、服务业等经济发展规划;

(3)负责农村现代化建设、农业产业结构调整及培育农村**经济组织工作;

(4)负责农村承包土地、农村集体资产、农村财务和农民负担的监督管理工作;

(5)负责协调开放型经济、民营经济发展工作，推进招商引资、项目开发、全民创业工作;

(6)负责协调服务业经济发展工作，培育、发展各类第三产业;

(7)负责安全生产监督与管理工作;

(8)组织指导农业经济、工业经济、服务业经济、固定资产投资等统计报表的编制、运行情况的分析以及财务、统计数据的汇总和上报工作;

(9)负责物价管理及涉农收费价格的监督工作;

(10)负责国有、集体经济组织的财务收支、经济效益、违反财经纪律事件的审计或专项审计工作;

(11)承担乡镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。

****点击查看办公室(挂 ****点击查看办公室 )

主要履行人口与计划生育、镇村规划建设、环境保护、科技、教育、卫生、民政、文化、体育、残疾人工作等管理职能。其主要职责如下：

(1)负责宣传和贯彻落实相关的法律、法规、规章和方针、政策;

(2)负责做好控制人口数量、提高人口素质等人口与计划生育工作;

(3)负责镇村规划编制、建设管理及小城镇创建工作;

(4)负责社会优抚、救灾救济、 双拥 等民政工作;

(5)负责建筑市场管理和各类公共设施、住宅建筑等工程项目管理工作;

(6)负责环境保护监督与管理工作;

(7)负责科技、教育、卫生、文化、体育等事业的管理工作;

(8)负责残疾人就业、康复、教育等残疾人工作;

(9)承担乡镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。

第二部分 ****点击查看2025年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 ****点击查看2025年预算情况说明

一、关于****点击查看2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

****点击查看2025年财政拨款收支总预算7478万元。其中，收入总计3739万元，包括一般公共预算本年收入2668.26万元、上年结转1070.74万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3739万元，包括一般公共服务支出948.75万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出40万元、文化旅游体育与传媒支出15.34万元、社会保障和就业支出104.55万元、卫生健康支出109.29万元、节能环保支出15.92万元、城乡社区支出166.48万元、农林水支出2274.69万元、交通运输支出8.47万元、自然**海洋气象等支出0万元、住房保障支出46.04万元、灾害防治及应急管理支出9.46万元，结转下年0万元。

二、关于****点击查看2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****点击查看2025年一般公共预算当年拨款3649.82万元，比上年预算数增加543.94万元，主要是农林水支出、社会保障和就业支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出948.75万元，占25.99%；公共安全支出（类）支出40万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.34万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出104.55万元，占2.86%；卫生健康（类）支出109.29万元，占2.99%；节能环保（类）支出15.92万元，占0.44%；城乡社区（类）支出77.31万元，占2.12%；农林水（类）支出2274.69万元，占62.32%；交通运输（类）支出8.47万元，占0.23%；住房保障等（类）支出46.04万元，占1.26%，灾害防治及应急管理支出9.46，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****点击查看人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为256.68万元，比上年预算数增加246.68，****点击查看人大活动项目增多。

2. 一****点击查看政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为561.43万元，比上年预算数减少286.24万元，主要是减少办公日常开支。

3. 一****点击查看政府办公厅（室）及相关机****点击查看政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为18万元，比上年预算数减少132万元，主要是减少办公日常开支。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为5万元，比上年预算数增加3.02万元，主要是用于纪检工作人员日常开支及补助。

5. 一****点击查看商贸****点击查看商贸事务支出（项）2025年预算数为3.74万元，新增项目。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为73.9万元，比上年预算数增加6.84万元，主要是组织事务增加开支。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为30万元，与上年预算数持平。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算数为40万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是稳定方面需要加强。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为10.34万元，比上年预算数增加5.36万元，主要是**文化旅游开展活动。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为5万元，比上年预算数减少6.6万元，主要是宣传镇文化。

11.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为48.33万元，比上年预算数增加40.64万元，主要是人员增加及待遇保障提升。

12.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为24.17万元，比上年预算数增加20.32万元，主要是人员增加及待遇保障提升。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为6.12万元，比上年预算数减少1.17万元，主要是抚恤人员减少。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为16.4万元，比上年预算数增加15.71万元，主要是我镇退役军人增多。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为7.8万元，与上年持平。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2025年预算数为5万元，比上年预算数减少130.74万元，主要是突发卫生事件减少。

17. 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.93万元，比上年预算数增加0.57万元。

18.卫****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为83.37万元，比上年预算数增加25.78万元，主要是人员增加及待遇保障提升。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为15.92万元，比上年预算数减少1.9万元，主要是减少生态环境整治保护的开支。

20.城乡社****点击查看社区管理事****点击查看社区管理事务支出（项）2025年预算数为17.31万元，比上年预算数增加6.96万元，主要是加强卫生卫生整治方面工作。

21.城乡社****点击查看社区环****点击查看社区环境卫生（项）2025年预算数为60元，比上年预算数增加9.16万元，主要是加强卫生卫生整治方面工作。

22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为1.5万元，比上年预算数增加0.5万元。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为17.15万元，比上年预算数增加13.85万元。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为7.39万元，比上年预算数减少46.04万元。

25.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025年预算数为148.83万元，比上年预算数增加96.2万元，主要是农村农业事务多。。

26.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为275.36万元，比上年预算数增加160.55万元，主要是农村农业事务多。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为263.61万元，比上年预算数减少100.68万元，

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为128.7万元，比上年预算数增加95.63万元，主要是加强农村基础设施建设工作。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）生产发展（项）2025年预算数为1253.3万元，新增项。

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）2025年预算数为163.1万元，比上年预算数增加19.65万元，主要是开展乡村**支出。

31.农林水支出（类）农村综合****点击查看委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为15.75万元，比上年预算数增加4.13万元。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为8.47万元，比上年预算数减少6.09万元。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为46.04万元，比上年预算数增加2.16万元，主要是人员增加及待遇保障提升。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为9.46万元，新增项。

三、****点击查看人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

****点击查看政府2025年一般公共预算基本支出为728.18万元，其中：

人员经费728.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用、生活补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、****点击查看2025年“三公”经费预算情况说明

（一）****点击查看2025年一般公共预算“三公”经费预算数为10万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），较上年预算下降66.67%。下降的主要原因包括：今年减少油费等开支。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费8万元，较上年预算上升100%。上升的主要原因包括：因**文化、招商引资等，需公务接待，计划接待120批次，接待1200人次。

（二）****点击查看2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。

五、关****点击查看人民政府2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

****点击查看政府性基金预算当年规模变化情况

****点击查看2025年政府性基金预算当年拨款89.18万元，比上年预算数减少1062.48万元，主要一是农村社会事业、其他国有土地使用权出让收入安排减少，二是上级已收回指标。

****点击查看政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出89.18万元，占100%。

****点击查看政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为89.18万元，比上年预算数减少30.22万元。

六、关于****点击查看2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****点击查看所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、**勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然**海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。****点击查看2025年收支总预算7478万元。

七、关于****点击查看2025年收入预算情况说明

****点击查看2025年收入预算3739万元，其中：上年结转1070.74万元，占28.64%；一般公共预算拨款收入2668.26万元，占71.36%；政府性基金收入0万元，占0%。比上年预算数减少4619.43万元，主要是上级已收回指标。

八、关于****点击查看2025年支出预算情况说明

****点击查看2025年支出预算3739万元，其中：基本支出728.18万元，占19.48%；项目支出3010.81万元，占80.52%。比上年预算数减少2614.8万元，****点击查看办公厅（室）及相关机构事务支出、国有土地使用权出让收入安排的支出等减少。

九、其他重要事项的情况说明

****点击查看机关运行经费（行政单位、参****点击查看事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年****点击查看机关运行经费预算117万元。

****点击查看政府采购情况

2025年****点击查看政府采购预算总额249万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算234万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****点击查看本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****点击查看事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。