淮北市检察院2020年预算公开

部门公开表10

注：****点击查看检察院没有2020年政府购买服务预算故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

****点击查看检察院2020年财政拨款收入预算2239.53万元，支出预算2120.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2239.53万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2239.53万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1643.04万元，占77.50%；社会保障和就业支出158.18万元，占7.46%；卫生健康支出103.25万元，占4.87%；住房保障支出215.56万元，占10.17%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

****点击查看检察院2020年一般公共预算拨款2120.03万元，比2019年预算拨款减少256.36万元，下降10.79%，主要原因：监察****点击查看纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位，导致2020年预算拨款比上年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 公共安全支出1643.04万元，占77.50%，比2019年预算减少145.03万元，下降8.11%，下降原因主要是厉行节约精简支出，同时监察****点击查看纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位，办公经费支出相应降低。

2.社会保障和就业支出158.18万元，占7.46%，比2019年预算减少80.85万元，下降33.82%，下降原因主要是监察****点击查看纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位，社保支出相应降低。

3. 卫生健康支出103.25万元，占4.87%，比2019年预算减少25.63万元，下降19.89%，下降原因主要是监察****点击查看纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位，卫生健康支出相应降低。

4. 住房保障支出215.56万元，占10.17%，比2019年预算减少4.85万元，下降2.20%，下降原因主要是监察****点击查看纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位，住房保障支出相应降低。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

****点击查看检察院2020年一般公共预算基本支出1540.15万元，其中：

工资福利支出1230.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出235.46万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费、培训费、职工教育经费、公务接待费、工会经费、****点击查看工会经费、福利费、退休人员福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助74.50万元，主要包括：遗属补助、下派干部补助、独生子女费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

****点击查看检察院2020****点击查看政府性基金预算拨款收入，****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

****点击查看检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，****点击查看检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。****点击查看检察院2020年收入总预算2239.53万元，支出总预算2120.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入2239.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：公共安全支出1643.04万元、社会保障和就业支出158.18万元、卫生健康支出103.25万元、住房保障支出215.56万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

****点击查看检察院2020年收入预算2239.53万元，其中：

一般公共预算拨款收入2239.53万元，占100%，比2019年预算减少136.86万元，下降5.76%，下降原因主要是厉行节约精简支出，同时监察****点击查看纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位，预算拨款收入相应降低；

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年预算相比无变化，原****点击查看政府性基金预算；

纳入专户管理非税收入0万元，占0%，与2019年预算相比无变化，原因主要是本部门无纳入专户管理非税收入。

八、关于2020年支出预算情况说明

****点击查看检察院2020年支出预算2120.03万元，比2019年预算减少256.36万元，下降10.79%，下降原因主要是厉行节约精简支出，同时监察****点击查看纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位，预算支出相应降低。其中，基本支出1540.15万元，占72.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出579.88万元，占27.35%，主要用于完成特定的检察业务、聘用制书记员经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“检务工作区等建设项目质保金”项目。

（1）项目概述。2019年1月我院对检务工作区、办公大楼维修、院史馆维修等工程进行竣工验收，根据合同及竣工决算文本规定，验收合格1年后支付工程质保金。

（2）立项依据。2019年1月我院对检务工作区、办公大楼维修、院史馆维修等工程进行竣工验收，根据合同及竣工决算文本规定，验收合格1年后支付工程质保金。其中，办公大楼工程质保金38517.17元，检务工作区**（检务大厅）工程质保金42366.99元，检务工作区**（控申大厅）工程质保金22195.24元，院史馆维修工程质保金303964.32元、审计费2526元、监理费10000元，合计146569.72元。

（3）起止时间。2020—2020。

（4）项目内容。2019年1月我院对检务工作区、办公大楼维修、院史馆维修等工程进行竣工验收，根据合同及竣工决算文本规定，验收合格1年后支付工程质保金。

（5）年度预算安排。****点击查看政府非税收入14.66万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“援疆款”项目。

（1）项目概述。****点击查看检察院。

（2）立项依据。组通字【2010】57号，皖检发字【2009】29号，省检察院关于开展2019年选派干部援疆工作的通知。

（3）起止时间。2020--2020

（4）项目内容。****点击查看检察院、财政部、人力**部文件精神，为了促进民族团结、支持西部地区更好更快发展，****点击查看机关对口支****点击查看机关的建设，我院对口支援****点击查看分院。

（5）年度预算安排。****点击查看政府非税收入40万元。

（6）绩效目标和指标。

****点击查看机关运行经费。

****点击查看检察院2020年机关运行经费财政拨款预算103.85万元，比2019年减少32.65万元，下降23.92%，下降主要原因是厉行节约精简支出。

****点击查看政府采购情况。

****点击查看检察院2020****点击查看政府采购预算总额0.80万元。其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

****点击查看政府购买服务情况。

****点击查看检察院2020****点击查看政府购买服务预算总额0万元。其中：基本公共服务0万元、社会管理性服务0万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年末，国有资产6087.61万元。

（六）绩效目标设置情况。

****点击查看检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了检务工作区等建设项目质保金、援疆款等2个项目支出绩效目标，涉及金额54.66万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2

****点击查看检察院2020年部门

“三公”经费预算

目 录

第一部分 部门“三公”经费预算

1. ****点击查看检察院2020年“三公”经费支出预算表

2. ****点击查看检察院2020年“三公”经费支出预算情况说明

****点击查看检察院2020年“三公”经费预算

一、2020年“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2020年“三公”经费支出预算情况说明

****点击查看检察院2020年“三公”经费支出预算为36.50万元，比2019年预算增加2.50万元，增长7.35%。其中：因公出国（境）费支出预算为6万元，公务接待费支出预算为15万元，公务用车购置及运行费支出预算为15.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6万元, 比2019年预算减少0.5万元，下降7.69%，下降原因主要是2020年因公出国（****点击查看检察院的通知要求略有减少。该****点击查看外事办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；****点击查看人民检察院检察长、副****点击查看人民检察院组织的因公出国境事宜。。经费使用严格执行《****点击查看财政局 ****点击查看办公室关于转发》的通知（财行〔2014〕327号）等相关规定。

（二）公务接待费支出15万元，比2019年预算持平。原因主要是遵守党的八项规定，公务接待费逐年减少。该****点击查看检察院各部门办案人员和其他地市检察系统办案人员来我院公务接待支出。经费使用严格执行《关于进一步加强公务接待费管理的通知》（财行〔2018〕288号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出15.50万元，比2019年预算增加3万元，增长24%。其中：公务用车运行费15.50万元，比2019年预算增加3万元，增长24%，增长原因主要是检察工作业务量增加，为更好的保障办案执勤用车，公务用车运行费略有增加；该项经费主要用于车改后保留的执法执勤车辆加油费、过路过桥费、车辆维修保养费等。公务用车购置费0万元，比预算持平，原因主要是积极落实公务用车制度改革政策要求，无需购置车辆。该项经费主要用于购置执法执勤用车，我单位2020年无此项预算。