杜集区人民法院2024年部门预算

**市****点击查看2024年

部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1、**市****点击查看2024年收支总表

2、**市****点击查看2024年收入总表

3、**市****点击查看2024年支出总表

4、**市****点击查看2024年财政拨款收支总表

5、**市****点击查看2024年一般公共预算支出表

6、**市****点击查看2024年一般公共预算基本支出表

7、**市****点击查看2024年政府性基金预算支出表

8、**市****点击查看2024年国有资本经营预算支出表

9、**市****点击查看2024年项目支出表

10、**市****点击查看2024年政府采购支出表

11、**市****点击查看2024年政府购买服务支出表

12、**市****点击查看2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、**市****点击查看2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、**市****点击查看2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.依法审理由本院管辖的第一审刑事、民事、****点击查看法院指定审理或执行的各类案件。

2.依法按照审判监督程序审理由本院管辖的刑事、民事和行政再审案件。

3.执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

4.调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，总结审判经验，积极提出司法建议，参与社会治安综合治理工作。

5.积极开展思想政治工作，抓好教育培训和队伍建设工作；按照权限管理员额法官、司法辅助人员、司法警察、司法行政人员；****点击查看人民法院的机构设置，人员编制工作。

6.管理本院经费和物资装备，做好后勤保障工作。

7.负责本院的监察工作。

8.承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，**市****点击查看2024年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、进一步强化政治引领，确保正确方向。

2、进一步抓牢主责主业，服务全区大局。

3、进一步坚守为民情怀，完善基层建设。

4、进一步加强队伍建设，提升队伍素质。

第二部分 2024年部门预算表

见文章****点击查看2024年部门预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，**市****点击查看所有收入和支出均纳入部门预算管理。**市****点击查看2024年收支总预算2842.23万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2842.23万元，支出包括：公共安全支出2317.25万元、社会保障和就业支出266.84万元、卫生健康支出68.12万元、住房保障支出190.03万元。

二、关于2024年收入总表的说明

**市****点击查看2024年收入预算2842.23万元，其中，本年收入2842.23万元。

（一）本年收入2842.23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2842.23万元，占100%，比2023年预算减少253.99万元，下降8.20%，原因主要是基本支出较上年减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与上年预算数相比无变化，****点击查看政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与上年预算数相比无变化，原因主要是没有财政专户管理资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

**市****点击查看2024年支出预算2842.23万元，比2023年预算减少253.99万元，下降8.20%，原因主要是基本支出较上年减少。其中，基本支出1334.49万元，占46.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1507.74万元，占53.05%，主要用于办公楼运行、省聘书记员工资福利、单位劳务保障支出、司法警察加班费、办案业务费等方面的支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

**市****点击查看2024年财政拨款收支预算2842.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2842.23万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2842.23万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2317.25万元，占81.53%；社会保障和就业支出266.84万元，占9.39%；卫生健康支出68.12万元，占2.39%；住房保障支出190.03万元，占6.69%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

**市****点击查看2024年一般公共预算支出2842.23万元，比2023年预算减少253.99万元，下降8.20%，主要原因：基本支出较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2317.25万元，占81.53%；社会保障和就业支出266.84万元，占9.39%；卫生健康支出68.12万元，占2.39%；住房保障支出190.03万元，占6.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、公****点击查看法院（款）行政运行（项）2024年预算809.51万元，比2023年预算减少689.88万元，下降46.01%，原因主要是聘用人员工资福利2023年预算做在基本支出里，2024年预算做在项目支出里。

2、公****点击查看法院（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1507.74万元，比2023年预算增加350.25万元，增长30.26%，原因主要是聘用人员工资福利2023年预算做在基本支出里，2024年预算做在项目支出里。

3、社会保障****点击查看行政事业单位离退休****点击查看行政事业单位离退休（项）2024年预算103.07万元，比2023年预算增加10.11万元，增长10.88%，原因主要是包含一名未纳入养老保险发放退休人员工资、增加提租补贴。

4、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算108.45万元，比2023年预算增加10.89万元，增长11.16%，原因主要是工资政策性增长，基本养老保险缴费根据工资计提。

5、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算54.22万元，比2023年预算增加5.44万元，增长11.15%，原因主要是工资政策性增长，职业年金缴费根据工资计提。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.1万元，比2023年预算减少1万元，下降47.62%，原因主要是工伤保险根据计算口径计提。

7、卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算46.04万元，比2023年预算增加8.18万元，增长21.61%，原因主要是工资政策性增长，医疗费根据工资计提。

8、卫****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算22.08万元，比2023年预算增加3.05万元，增长16.03%，原因主要是工资政策性增长，公务员医疗补助根据工资计提。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算114.02万元，比2023年预算增加14.45万元，增长14.51%，原因主要是工资政策性增长，住房公积金根据工资计提。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算47.51万元，比2023年预算增加6.02万元，增长14.51%，原因主要是工资政策性增长，购房补贴根据工资计提。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算28.5万元，比2023年预算增加28.5万元，增长100%，原因主要是提租补贴根据计算口径计提。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

**市****点击查看2024年一般公共预算基本支出1334.49万元，其中，人员经费1223.92万元，公用经费110.57万元。

（一）人员经费1223.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费110.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

**市****点击查看2024****点击查看政府性基金预算拨款收入，****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

**市****点击查看2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

**市****点击查看2024年预算共安排项目支出1507.74万元，比2023年预算增加350.25万元，增长30.26%，原因主要是聘用人员工资福利2024年预算做在项目支出里。主要包括：本年财政拨款安排1507.74万元（其中，一般公共预算拨款安排1507.74万元，政府性基金预算拨款安排0万元，财政专户管理资**排0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

**市****点击查看2024****点击查看政府采购支出339.35万元，比2023年预算增加9.35万元，增长2.83%，原因主要是项目支出安排较上年增加。其中，一般公共预算安排339.35万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资**排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

**市****点击查看2024****点击查看政府购买服务支出174.6万元，比2023年预算减少85.4万元，下降32.85%，原因主要是用于物业管理、送达外包等服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“办公楼运行”项目。

（1）项目概述：主要用于支付日常办公的水电费、物业管理费、维修(护）费、审判大楼外墙大型修缮费用等。

（2）立项依据：主要保障本单位日常办公正常运转

（3）实施主体：****点击查看

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：日常办公的水电费、物业管理费、维修(护）费、审判大楼外墙修缮。

（6）年度预算安排：本项目资**排234万元，列入年度预算管理。

（7）绩效目标：保障单位工作运行、为审判业务提供物质、服务保障。

2、“省聘书记员”项目。

（1）项目概述：主要用于省聘书记员的工资福利支出等

（2）立项依据：根据省高院相关文件

（3）实施主体：****点击查看

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：该项目主要用于我院根据相关规定聘用的书记员的工资、社保、公积金等工资福利支出。

（6）年度预算安排：本项目资**排299.16万元，列入年度预算管理。

（7）绩效目标：保障****点击查看中心的各项工作的顺利开展，并提供有力司法保障。

3、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述：主要用于区聘人员、退役军人、劳务派遣人员的工资福利支出等。

（2）立项依据：为****点击查看中心各项工作的顺利开展，提供有力的司法保障。

（3）实施主体：****点击查看

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：主要用于区聘人员、退役军人、劳务派遣人员的工资福利支出等。

（6）年度预算安排：本项目资**排284.53万元，列入年度预算管理。

（7）绩效目标：保障****点击查看中心的各项工作的顺利开展，并提供有力司法保障。

4、“办案业务费”项目。

（1）项目概述：主要用于办案业务所需办公、劳务及其他方面的支出等。

（2）立项依据：根据工作任务及业务开展计划，保障单位工作运行，为审判业务提供物质、服务保障

（3）实施主体：****点击查看

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：主要用于日常办公费、车辆运行维护费、工会经费、法制宣传、党建经费、诉前调解、信息化运维、设备购置、送达服务及其他方面的支出等。

（6）年度预算安排：本项目资**排685.79万元，列入年度预算管理。

（7）绩效目标：保障单位工作运行，为审判业务提供物质、服务保障。

5、“司法警察加班费”项目。

（1）项目概述：主要用于法警加班补贴的发放

（2）立项依据：根据****点击查看保障厅相关文件

（3）实施主体：****点击查看

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：主要用于法警加班补贴的发放

（6）年度预算安排：本项目资**排4.26万元，列入年度预算管理。

（7）绩效目标：保障单位工作运行，为审判业务提供物质、服务保障。

****点击查看机关运行经费。

**市****点击查看2024年机关运行经费财政拨款预算110.57万元，比2023年预算减少1.85万元，下降1.65%，原因主要是公务交通补贴较上年减少。

****点击查看政府采购情况。

**市****点击查看2024年政府采购预算339.35万元。其中：政府采购货物预算164.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算174.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，**市****点击查看共有车辆8辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，**市****点击查看5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1507.74万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。