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发布时间：2026-09-03 11:22:57
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第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、****点击查看机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行社会保险法律、****点击查看省委、省政府及厅党****点击查看工作部署，管理指导全省养老（包含城镇职工和城乡居民基本养老保险）、工伤、失业保险业务经办，基金管理等工作，受****点击查看职业年金集中委托投资运营，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险（含职业年金）、工伤保险业务，以及基本养老保险基金委托投资运营工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
****点击查看社会保险局共设置11个内设机构，包括：办公室、社会保险关系一处、社会保险关系二处、社会保险关系三处、****点击查看服务处、机关事业单位养老保险一处、机关事业单位养老保险二处、机关事业单位养老保险三处、稽核处、统计监测处、基金财务处。
****点击查看社会保险局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
****点击查看社会保险局作为****点击查看**保障厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
****点击查看社会保险局2025年末编制内实有人员96人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员94人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
****点击查看社会保险局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，****点击查看社会保险局认真落实全省人社工作会议要求，以稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄等改革为重点，以推动高质量参保为抓手，以维护基**全为底线，统筹推进各项工作。主要完成的工作任务有：稳妥推进延退改革，扎实开展参保扩面，按时发放各项社保待遇，持续开展基金监管工作，稳步提升经办服务质量，不断深入作风建设，围绕基**全平稳运行，强化收支运行管理。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
****点击查看社会保险局2025****点击查看政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
****点击查看社会保险局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
****点击查看社会保险局2025年度收入合计434,057,100.40元。其中：财政拨款收入434,057,100.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加55,943,829.40元，增长14.80%。其中：财政拨款收入增加55,943,829.40元，增长14.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加的主要原因：一是“省级部门职业年金记实资金”项目收入较上年增加55,000,000.00元；二是单位人员增加，人员工资、社保、公用经费支出相应增加。
二、支出决算情况说明
****点击查看社会保险局2025年度支出合计434,057,100.40元。其中：基本支出427,877,560.49元，占总支出的98.58%；项目支出6,179,539.91元，占总支出的1.42%；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加55,943,829.40元，增长14.80%。其中：基本支出增加402,183,402.98元，增长1565.27%；项目支出减少346,239,573.58元，下降98.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出下降的主要原因是：按照预决算管理工作要求，“省级部门职业年金记实资金”项目上年计入项目支出核算，本年调整至基本支出核算，上下年差异较大。
（一）基本支出情况
2025年****点击查看社会保险局机构正常运转的日常支出427,877,560.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出424,998,860.20元，占基本支出的99.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,878,700.29元，占基本支出的0.67%。
（二）项目支出情况
2025年****点击查看社会保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,179,539.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
社会保险待遇社会化发放及管理专项资金项目经费5,110,334.29元，主要用于推进落实**省各项社会保险制度改革，强化基金管理，提高经办服务质量。
其他人员支出项目经费933,600.00元，****点击查看社会保险局综合柜员制劳务服务费用支出，服务参保人员，提升参保人满意度。
上年结转2024年社会保险基金预决算管理补助经费99,043.62元，****点击查看社会保险局社会保险基金预决算管理工作经费支出，保障我省预决算报表编制报送工作开展。
2025年**省决策咨询研究课题第一批经费36,562.00元，****点击查看社会保险局养老制度可持续发展研究课题费用支出，保障课题研究工作开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
****点击查看社会保险局2025年度一般公共预算财政拨款支出434,057,100.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加55,943,829.40元，增长14.80%，完成年初预算的10.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出429,853,301.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.03%，完成年初预算的10.43%，主要用于人力**和社****点击查看行政事业单位养老支出。造成预决算差异的主要原因是：****点击查看社会保险局编制的2个项目预算不纳入部门决算范围，分别是“企业养老保险补助资金”354,000,000.00元、“机关事业单位养老保险待遇补助资金”3,000,000,000.00元，以上项目是省级财政对社会保险基金的补助资金，资金直接拨付社会保险基金财政专户，纳入社会保险基金决算，不纳入部门决算范围，因此决算数小于预算数。
9.卫生健康（类）支出2,295,342.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，完成年初预算的100.17%，主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：年度内厅内轮岗、遴选、****点击查看社会保险局人员增加，用于缴纳职工医疗保险的费用增加，因此决算数大于预算数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.**勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然**海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,908,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，完成年初预算的107.13%，主要用于单位在职职工住房公积金单位缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：年度内厅内轮岗、遴选、****点击查看社会保险局人员增加，用于缴纳职工公积金的费用增加，因此决算数大于预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,000.00元，决算为42,408.23元，完成年初预算的31.18%；支出决算较上年增加31,958.23元，增长305.82%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,000.00元，决算为37,102.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.49%，完成年初预算的97.64%；公务接待费支出年初预算为98,000.00元，决算为5,306.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.51%，完成年初预算的5.41%。
因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,000.00元，支出决算为42,408.23元，完成年初预算的31.18%，支出决算较上年增加31,958.23元，增长305.82%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38,000.00元，决算为37,102.23元，完成年初预算的97.64%；公务接待费支出年初预算为98,000.00元，决算为5,306.00元，完成年初预算的5.41%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：****点击查看机关，****点击查看社会保险局减少非必要的公务接待费用支出，公务接待费用减少。年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加32,302.23元，增长672.96%；公务接待费支出决算减少344.00元，下降6.09%，具体是国内接待费支出决算5,306.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少344.00元，下降6.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费增长，按照759号**省公务用车配备通知，2025年8月，****点击查看社会保险局无偿划入公务用车1辆，公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。****点击查看中心来昆指导调研工作、其他省份到我省交流检查工作、州市单位来昆汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要用于：无。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
****点击查看社会保险局2025年机关运行经费支出2,878,700.29元，比上年增加248,680.56元，增长9.46%，主要原因是：****点击查看社会保险局在编实有人数和车辆数较上年末均有增加，经费支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于行政运行的日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，****点击查看社会保险局资产总额5,777,630.88元，其中，流动资产193,277.72元，固定资产2,443,811.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,140,541.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少469,769.97元，其中固定资产净值增加216,078.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额4,095,969.08元，其中：政府采购货物支出705,999.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,389,969.80元。授予中小企业合同金额2,288,499.28元，其中：授予小微企业合同金额1,459,500.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
****点击查看机关运行经费指行政单位和参****点击查看事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
