昆明市人民政府外事办公室2024年度部门预算执行及2019—2024年其他财政财务收支及决算草案编制情况审计发现问题整改落实情况公告
根据《****点击查看审计局审计报告》（****点击查看）反馈的审计发现问题，市外办高度重视，及时组织研究，认真部署开展整改工作，结合实际，现将整改落实情况予以公布。
一、基本情况
（一）加强组织领导
为切实抓好工作落实，结合有关工作要求，市外办成立了审计****点击查看领导小组，由主要领导任组长，统筹推进各项整改任务，确保整改到位。
（二）剖析问题原因
组织召开多次会议，通报及研究审计发现问题，认真分析和查找产生问题的深层次原因，举一反三，从对工作的思想认识和实际执行方面进行警示和反省。
（三）制定整改方案
针对问题一一梳理整改措施，制定整改落实方案，由党组会审议通过并印发执行，明确提出整改工作要求、责任处室、节点时限，进一步压实整改责任。
（四）扎实推进整改
坚持实事求是，结合实际，严格对照整改建议开展问题整改，取得阶段性进展成果，并立足长远，修订和完善内部管理制度，建立长效机制。
二、整改落实情况
目前，对整改涉及立行立改事项，已全部整改完毕；对分阶段整改事项，按照工作步骤有序开展整改落实；对其他事项，也相应做了整改，并将长期坚持。
（一）预执行方算编制和面发现的问题
已整改完成，并长期坚持。下步，市外办将加强年度预算管理，遵循先有预算、后有支出原则，严格执行财务制度，规范财务行为，杜绝无预算、超预算支出的情况；加强内控管理，****点击查看政府购买服务相关规定，从严把控“单一来源”采购的条件，规范政府采购程序和行为，确保采购合法合规。
（二）项目绩效管理方面发现的问题
阶段性整改中。下步，市外办将强化项目绩效管理，严格执行财务管理和采购制度，加强对拟实施项目立项可行性研究，提高资金使用效率和效益；加强对实施项目合同履约情况的管理和监督，规范项目结算，确保资金使用安全、高效；加强内控管理，****点击查看政府购买服务相关规定，规范政府采购程序和行为，杜绝违规直接委托实施项目情况，确保采购合法合规。
（三）国有资产管理方面发现的问题
已整改完成，并长期坚持。下步，市外办将严格执行财务、会计和资产管理有关规定，做好固定资产核算管理及资产建账、核算和登记工作，确保账账相符、账实相符；定期开展资产清查与盘点，规范资产处置程序，确保国有资产安全完整和有效使用；严格公车使用审批程序，严格落实公车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记和公示制度；定期组织对外事礼品进行登记并建账管理，做到、账实相符。
（四）内控制度建设及执行方面发现的问题
已整改完成，并长期坚持。加强内控制度建设，市外办及时修订了财务管理办法，下步将继续修订外事礼品管理、公务用车管理、项目管理等办法，明确各岗位职能职责，提升内部管理能力和服务水平，规范化管理，确保本单位经济和业务活动，有效防范廉政风险。
（五）其他方面发现的问题
已整改完成，并长期坚持。挂账“其他应付款”的资金已上缴市财政。
欢迎广大干部群众对审计发现问题整改落实情况进行监督。
如有意见，请及时向我们反映。
联系电话：0871-****点击查看4271；邮箱：****点击查看@163.com
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2025年9月24日
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