庐江县人民医院2025年单位预算

**省****点击查看2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）单位预算表

1.**省****点击查看2025年收支总表

2.**省****点击查看2025年收入总表

3.**省****点击查看2025年支出总表

4.**省****点击查看2025年财政拨款收支总表

5.**省****点击查看2025年一般公共预算支出表

6.**省****点击查看2025年一般公共预算基本支出表

7.**省****点击查看2025年政府性基金预算支出表

8.**省****点击查看2025年国有资本经营预算支出表

9.**省****点击查看2025年基本支出总表

10.**省****点击查看2025年项目支出总表

11.**省****点击查看2025年政府采购支出表

12.**省****点击查看2025年政府购买服务支出表

13.**省****点击查看2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.**省****点击查看2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.**省****点击查看2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.**省****点击查看2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

**省****点击查看2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

****点击查看****点击查看医疗机构，****点击查看事业单位，****点击查看事业单位。****点击查看政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，****点击查看中心，****点击查看医院的公益性，把社会效益放在首位，注重健康公平，增强普惠性，主要承担居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。

二、单位预算单位构成

2025年度**省****点击查看纳入预算编制范围的单位共1个，****点击查看事业单位。截至2024年12月31日，**省****点击查看实有各类人员1655人，其中在职1359人、退休266人。

三、2025年度主要工作任务

（一）****点击查看中心，将公平可及、群众受益作为出发点和立足点，全方位、全周期保障人民健康，增进人民健康福祉。

（二）按照“院有特色、科有重点、人有专长”的发展思路，努力****点击查看医院，建成规模适度、功能完善、环境优雅、设施完备、管理科学、梯队合理、技术靠前、服务****点击查看医院。

第二部分 2025年单位预算表

**省****点击查看2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.**省****点击查看2025年单位收支总表（附件表1）

2.**省****点击查看2025年单位收入总表（附件表2）

3.**省****点击查看2025年单位支出总表（附件表3）

4.**省****点击查看2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.**省****点击查看2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.**省****点击查看2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.**省****点击查看2025****点击查看政府性基金预算支出表（附件表7）

8.**省****点击查看2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.**省****点击查看2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.**省****点击查看2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.**省****点击查看2025****点击查看政府采购支出表（附件表11）

12.**省****点击查看2025****点击查看政府购买服务支出表（附件表12）

13.**省****点击查看2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.**省****点击查看2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.**省****点击查看2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.**省****点击查看2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，**省****点击查看所有收入和支出均纳入单位预算管理。**省****点击查看2025年收支总预算80538.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

**省****点击查看2025年收入预算80538.47万元，其中：一般公共预算拨款收入787.69万元，占0.98%，比2024年预算减少1993.16万元，下降71.67%，下降原因主要是2024年初预算中包含上年度结转资金；事业收入79750.78万元，占99.02%，比2024年预算减少465.81万元，下降0.58%，下降原因主要是业务量减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

**省****点击查看2025年支出预算80538.47万元，比2024年预算减少2458.97万元，下降3.05%，下****点击查看医院可持续发展，项目支出需求减少，严格落实过“紧日子”要求。其中，基本支出72231.98万元，占89.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8306.49万元，占10.31%，主要用于临床科室购买设备及机构日常运转需求。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

**省****点击查看2025年财政拨款收支预算787.69万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款787.69万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入787.69万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出87.47万元，占11.10%；卫生健康支出700.22万元，占88.90%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少1993.16万元，下降71.67%。主要原因：2024年初预算中包含上年度结转资金，本年无。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

**省****点击查看2025年一般公共预算拨款787.69万元，比2024年预算拨款减少1993.16万元，下降71.67%，主要原因：2024年初预算中包含上年度结转资金，本年无。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出87.47万元，占11.10%；卫生健康支出700.22万元，占88.90%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算87.47万元，比2024年预算减少5.71万元，下降6.13%，下降原因主要是离退休人员减少。

2.卫生健****点击查看医院****点击查看医院（项）2024年预算663.66万元，比2024年预算减少1987.45万元，下降74.97%，下降原因主要是2024年年初预算中含上年结转资金，本年无。

3.卫****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗（项）2024年预算36.56万元，比2024年预算减少0万元。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

**省****点击查看2025年一般公共预算基本支出131.50万元，其中：

工资福利支出36.56万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费。

对个人和家庭的补助94.94万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

**省****点击查看2025****点击查看政府性基金预算拨款收入，****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

**省****点击查看2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

**省****点击查看2025年项目支出预算安排8306.49万元，比2024年预算减少3023.75万元，下降26.69%，****点击查看医院运营项目支出需求减少。主要包括本年财政拨款安排656.19万元（其中一般公共预算安排656.19万元）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

**省****点击查看2025****点击查看政府采购预算6836.90万元，比2024年预算减少1842.23万元，下降21.23%，****点击查看政府采购需求量减少。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

**省****点击查看2025****点击查看政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，**省****点击查看****点击查看政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年无因公出国（境）情况。经费使用严格执行《****点击查看政府层转财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》（庐政办秘〔2018〕61 号）等相关规定，主要用于本单位公职人员因公临时出国（境）交通费、住宿费等。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是我****点击查看政府性基金预算拨款收入，****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出，公务接待费均为自筹资金。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《****点击查看财政局 监察局关于进一步加强公务接待费管理的通知》（庐财行〔2017〕112 号）等相关规定，主要用于经审批的公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。主要原因是我院我公务用车****点击查看政府性基金预算拨款收入，****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出，我院车辆运行费均为自筹资金。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年**省****点击查看编制项目绩效目标15个，预算资金8306.49万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

****点击查看机关运行经费。

**省****点击查看****点击查看事业单位，无机关运行经费。

****点击查看政府采购情况。

2025年**省****点击查看政府采购预算总额6836.90万元，其中：政府采购货物预算3301.20万元、政府采购工程预算1811万元、政府采购服务预算1724.70万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，**省****点击查看固定资产总金额（原值）73440.99万元，较上年增加7780.74万元，其中，土地、房屋及构筑物29001.35万元、设备44278.71万元、其他资产160.93万元；无形资产总金额（原值）437.08万元，其中土地使用权437.08万元。

单位车改后保留车辆32辆，其中，机要通信用车1辆、其他按照规定配备的公务用车7辆、特种专业技术用车24辆。

单位价值100万元以上的设备有71台。

2025年单位预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备 2台，购置费290万元。

****点击查看政府投资公益性信息化项目情况。

2025年**省****点击查看单位预算安排单项100****点击查看政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年**省****点击查看无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位****点击查看政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****点击查看事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：**省****点击查看2025年预算报表（16张）